Забыли выставить НДС

[(*_*)]

Выставили счет без НДС.
Прошел платеж от покупателя - НДС не предусмотрен
Подписана товарная накладная без ндс и сч/фактуры.
Что теперь делать? Мы работаем с НДС

[Январь]

Прошел платеж от покупателя - НДС не предусмотрен

В смысле в платежке в назначении платежа вам так написали?
Переделывать документы, сдавать уточненки, если это в прошлом периоде было.
Сумма полученная всего договору соответствует или вам еще и должны остались?

[(*_*)]

да в платежке - в назначении платежа - Оплата Счета №027 от 16.05.2013г. за разработку дизайн-макетов по Приложению №6 к дог. от 14.05.13г.(1шт) НДС не предусмотрен.

Сумма соответствует договору. В смысле переделывать доки? НДС внутри выделить? И их заново подписывать, задним числом?

[Январь]

НДС внутри выделить? И их заново подписывать, задним числом?

Да. А если у вас и договор заключен "без НДС", то сверху накрутить. И не факт, что заказчик доплатит, так что за счет собственных средств

[(*_*)]

Еще раз здравствуйте! Вопрос - если контрагенты отказываются ПЕРЕподписывать документы с выделенным НДС? В договоре было без НДС, то надо сделать как Вы сказали - НДС ТОЛЬКО сверху, и самим его оплатить? Думал, можно будет внутри его выделить

[Лёнка]

то,что вы продали не включало в себя НДС...поэтому теперь включить его "во внутрь" уже нельзя...

[saigak]

то,что вы продали не включало в себя НДС...поэтому теперь включить его "во внутрь" уже нельзя...

это как? разве они не обязаны выкрутить теперь ндс из того,что получили и отдать его в бюджет?

[Январь]

они не обязаны выкрутить теперь ндс из того,что получили и отдать его в бюджет?

Почему выкрутить то? Накрутить надо, сверху. Потому что в документах было сказано, что сумма сделки без НДС. Сама по себе операция НДС облагается. Налоговая база должна определяться на общих основаниях (сумма без НДС * 18%)