Не свести баланс за 2013г, ООО на УСН дох мин расх

[анна-1980]

Добрый день помогите пожалуйста с балансом УСН дох мин. расходы, ну ни как не свести проводок мало делаю вручную
Вот такая картина за год:
1.Уставной капитал 12000
2.аренда оплачена -1 239 238,24
3.интернет оплачен -35 721,13
4.комиссия банка-9 824
5.оплата поставщику за товар проданный-730 003
6.получена оплата от покупателей-2 727 628
7. выдана зарплата с декабрем -442 000
8налоги сч68 оплачен с декабрем-57460
9.налоги 69.оплачены с декабрем-133 484
10 остаток на р/с -165 126
11.остаток товара - 256 000
Спасибо кто откликнется.теория есть,практики мало,может что не учла.

[Январь]

Так проводки то какие? И для баланса система налогообложения не важна

[анна-1980]

Забыла был займ в 2011 году 2 850 000 000 под 5 %годовых.Подскажите и с проводками хочу наглядно посмотреть и научится.Спасибо.

[Над.К]

Ну так нарисуйте проводки, а мы скажем, правильно или нет. Как же Вы будете учиться, если за Вас будут проводки рисовать другие?
Найдите книжку типа "50 тыс. проводок" и по ней сделайте.
И надо не только проводки нарисовать, надо закрыть период, сделать реформацию, а потом уже составлять баланс

[анна-1980]

Я самоучка свой маленький бизнес,всему сама учусь ,надеялась подскажите сяду разберусь.Спасибо.

[Над.К]

анна-1980, ну так Вы никогда не разберетесь если сами не начнете делать проводки. И надо делать операции по конкретным документам, которые кроме Вас никто не видит. У Вас же еще отгрузка товаров должна быть.

[анна-1980]

Займ 2 850 000 с нулями разогналсь,извините

[alex-msk]

простите, я правильно понял, займ был ДВА МИЛЛИАРДА ВОСЕМЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ?

UPS - пока я считал нули и протирал глаза уже внесена ясность ))

[Лихой]

Получая такие займы, можно и бухгалтера нанять.

[alex-msk]

Это если только такой бухгалтер будет подобные займы выдавать

[бух2007]

1.Уставной капитал 12000
2.аренда оплачена -1 239 238,24
3.интернет оплачен -35 721,13
4.комиссия банка-9 824
5.оплата поставщику за товар проданный-730 003
6.получена оплата от покупателей-2 727 628
7. выдана зарплата с декабрем -442 000
8налоги сч68 оплачен с декабрем-57460
9.налоги 69.оплачены с декабрем-133 484
10 остаток на р/с -165 126
11.остаток товара - 256 000

2. Д60-К51=1 239 238,24; Д20-К60=1 239 238,24; Д90-К20=1 239 238,24
3. Д60-К51=35 721,13; Д20-К60=35 721,13; Д90-К20= 35 721,13
4. Д91-К51=9824
5. Д60-К51=730 003; Д41-К60=730 003; Д90-К41=?
6. Д51-К62=2 727 628; Д62-К90=2 727 628
7. Д20-К70=442 000; Д70-К51=384 540; Д90-К20=442 000
8. Д70-К68=57460; Д68-К51=57460
9. Д20-К69=133 484; Д69-К51=133 484; Д90-К20=133 484
Это далеко не все ваши хозяйственные операции, надо полагать. К тому же нужно входящее сальдо. Вы указали только 80 счет (УК), а было наверное и сальдо по 51 (банк), 41 (товары) и т.д.
По этим данным баланс нормально составить нельзя.

.оплата поставщику за товар проданный-730 003
6.получена оплата от покупателей-2 727 628

Вы товар продавали с наценкой 370%

[Нектонет]

Для составления баланса нужно знать не только сколько Вы оплатили и получили от покупателей, но и сколько ваша фирма оказала услуг и сколько получила товара по документам. Исходя из этого можно вычислить вашу дебиторку и кредиторку, которая так же является составляющей баланса. Займ так у Вас и висит, не гасили частично? Когда конкретно его получили? Начисленные %% попадают в прибыль или убыток на 01.01.13г