Я новоиспеченный бухгалтер, отчеты делаю можно сказать в первый раз, и сразу проблема, в ОСВ по счету 84.2 Д т.е. убыток, а в декларации прибыль, может такое быть??? Если нет помогите пожалуйста ,что нужно проверить..
 |
Я новоиспеченный бухгалтер, отчеты делаю можно сказать в первый раз, и сразу проблема, в ОСВ по счету 84.2 Д т.е. убыток, а в декларации прибыль, может такое быть??? Если нет помогите пожалуйста ,что нужно проверить..
Ну вообще-то сальдо по счету 84 мало того, что образуется по данным БУ, а декларация по налогу на прибыль - по данным НУ, которые могут не совпадать, так еще и включает в себя остаток на начало года (возможно, убыток прошлых лет).
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Согласен полностью с коллегой - проверьте Сн по 84 и сверьте НУ и БУ в части расходов при закрытии, например, на 91. Возможно разница из за сумм процентов по кредитам, принимаемых в НУ и БУ с разными %%. Сверьте БУ и НУ, сразу увидите причину. Но ,чисто теоретически, да, вполне возможно, что прибыль в НУ становится убытком в БУ.
спасибо, только как сверить то ))) какие счета БУ должны совпадать с НУ?)) или они не должны совпадать?
организация нова, сальдо не было, спасибо за ответ!!
Не совпадают ряд расходов - % по кредитам и займам, нотариальные услуги, гсм, командировки,реклама и тп и тп (те, которые нормированны в целях НУ, в суммах, превышающие нормативные значения)Сообщение от eproskurina_
ничего такого нет, только з/п и материалы и еще была одна страховка которую нельзя было принимать в расходы ,я ее так и провела 39000, как раз такая сумма стоит на 84 чуть больше 39895,67 и кстати в Д 68.4.2 тоже есть сумма 214,53, может ли что-то быть в дебете этого счета?
да и еще в предыдущих кварталах везде сальдо по Д 68.4.2, так должно быть? или программа что-то не так делает?
Давайте зайдем с другой стороны, какая сумма расхождения по прибыли в ф.2, сч.68 и Декларации?
ПБУ18 применяете?
ПБУ-18 стоит Да,
Ск Д 68.4.2-215,43
в ф,2 чистая прибыль убыток -40000
в декларации итого прибыль 105057
по каким счетам декларации "рвут" с ОСВ (БУ)?
а оно вам надо?
думаю, им кажется, что применяют, 1с выдает сообщение о некорректном применении пбу18 при закрытии периода? если
нет, то вам кажется, что применяете ))))
Я нашла расхождение ,в декларацию не попадает з/п и налоги ,подскажите как сделать чтоб попадали?
Программа какая?
Хотите, угадаю?
1С
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Если 7.7 нужно операции по налоговому учету вводить.
1С 7.7
Регламентные операции по налоговому учету делаю каждый месяц, но там почему то нет проводок по налогам с з/п и самой з/п
В том числе и документ начисления з/пл и налогов в регл. операциях налогового учета? Посмотрите, они у Вас заполнены? Проводки проверьте - формирует этот документ их в НУ?
ой, я даже не знала что такие операции нужно делать ((( т.е. нужно сделать операцию " расходы на оплату труда" и "начисление налогов"? делать тоже каждый месяц?
Да
а все колонки заполнять ,или можно только заполнить? вид налога вид расхода и сумма?
автоматически не заполняется (((
все дошло до меня как правильно )))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием