она в октябре в декрет ушла...Сообщение от бух2007
она в октябре в декрет ушла...
Если сотрудник работал только в одном подразделении, нужно исправлять. Если были переводы между обособленными подразделениями, может возникнуть ситуация, когда НДФЛ с общей суммы доходов рассчитан верно, а раскидать между обособками не получается, вылезает разница в 1 рубль. У меня таких случаев было несколько в разных городах. Сдавала как получилось, т.к. удержать с работника лишний рубль я не имею права. На справки приходили положительные протоколы. Впоследствие налоговая присылала требование объяснить разницу и я прикладывала справки 2НДФЛ со всех мест работы и писала объяснение, откуда возник этот 1 рубль. Налоговые всегда удовлетворялись полученным ответом.
У меня похожая ситуация, но запутанней.
Если суммировать весь НДФЛ за 2012 год (уплаченный в течении года и в январе 2013г. за декабрь 2012г.) то выходит переплата 13 402 руб.
В течении 2013г. платежи шли очень неравномерно: начисление практически никогда не равнялось уплате - то больше, то меньше. С учетом перечисленного НДФЛ в январе 2014г. за декабрь 2013г. образовалась переплата 53 963 руб.
Я планировала эту сумму подавать на возврат как неправильно уплаченную, а в 2014г. плачу всегда ровно начислено=уплачено.
Что указать в справках 2-НДФЛ за 2013г. Проставить всюду исчислено=удержано=перечислено?
Я правильно все делаю?
Подскажите, пожалуйста, что делать с НДФЛ нерезидента, если он пересчитан с 30 на 13, и за год не успели вернуть всю сумму, остался излишне удержанный и перечисленный налог по итогу года. Пыталась послать справку в таком виде, при отсылке электронно выдается ошибка.
Здравствуйте! За 2012 год по одному сотруднику удержали и перечислили меньшую сумму НДФ, чем было начислено.
Соответственно в пункте 5.7. "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" поставили эту разницу (120 руб).
В 2013 году доплатили эту разницу в бюджет. Подскажите, пожалуйста, в 2-НДФЛ за 2013 года должны мы где-то отразить эту доплату? (может её прибавить по строке 5.5.)
полагаю, что проблема с ОКАТО и ОКТМО . про которую в этой теме писали выше, прочтите последние 3 страницы, по-разному её решали в 1С.Здравствуйте! Столкнулась с такой проблемой: в ООО оформлен дядя, он же арендодатель, по договору ГПХ. НДФЛ со стоимости аренды начислялся и перечислялся. В 1С ЗиК 7,7 при формировании справок "для налоговой" в списке сотрудников вылетает только он один, все штатные сотрудники отсутствуют. Почему так? Что где раскосячило? Помогите решить проблему.
(.... Я желаю всем счастья...)
Оформила 2-НДФЛ, при проверке вылезла ошибка по двум сотрудникам:
1. У одного сотрудника НДФЛ удержали не полностью, разница в 320р. Сотрудник уже почти год, как уволен. Что делать?
2. У другой сотрудницы наоборот удержали лишних 50 руб. Тоже не работает больше полугода.
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно исправить эти ситуации.
Здравствуйте!
Подскажи, пожалуйста, как действовать в следующей ситуации:
Организация арендует у физ.лица помещение. Платит за физ.лицо НДФЛ в ИФНС по месту регистрации этого физ.лица. Сама организация зарегистрирована в дургом районе, реквизиты платежей соотвественно другие
Так вот вопрос: 2-НДФЛ за это физ.лицо мне сдавать в ИФНС по месту регистрации этого физ.лица? Или по месту регистрации организации?
Спасибо за ссылку, там все понятно. Вопрос в том, что в 1С не попадает сумма удерженного НДФЛ по аренде и никак не пойму как ее провести в программе(((Может кто знает?? подскажите пжл!!!
Подскажите, как правильно сдать 2НДФЛ, на выплаченный физлицу доход: покупали морской контейнер, доход по коду 4800 (иные), а в справке автоматом налог на полную суму отражается как исчисленный, но мы не исчисляли и не уплачивали ничего, надо вычет указать или код дохода другой?
мы платим и отчитываемся в свою налоговую, даже не думала, что ндфл надо платить по месту регистрации физлица, а вы уверены в этом? справка 2ндфл по арендодателю в общем реестре с нашими сотрудниками
Не уверена, что делаю правильно. Может и нужно платить по месту регистрации организации.
Уважаемые клерки, заполняю отчет в "Налогоплательщик ЮЛ" , заполнила справки 2-НДФЛ по всем сотрудникам, подскажите алгоритм дальнейших действий, что и как сдаем в ИФНС из этой программы, на флешку выгружать что? если везу "ногами" что печатаю и что ещё предоставляю? Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, у сотрудник изменился адрес регистрации в 2014году, в справке 2-НДФЛ какой адрес писать- старый или новый?
Подскажите, пожалуйств, если в справке 2-НДФЛ теперь указывается ОКТМО вместо ОКАТО, в реестре тоже необходимо указать ОТКМО вместо ОКАТО?? СПАСИБО.
Скажите, у нас в 2013 году был НДФЛ и по сотрудниками и по договорам гпх.
Я 2-НДФЛ один на всех сдаю или должна разделить на сотрудников и подрядчиков?
И еще один вопрос.
Если НДФЛ за один месяц заплатили дважды в прошлом году. Удержано всё правильно.
Как это отразить в справке и чем это грозит?
Добрый день. Формирую сведения в 1с 77 бух 571 релиз.
при нажатии кнопки печать "Не задан код по ОКТМО организации!"
где его нужно задать?
Аноним, код октмо в 7.7 задается в справочники-налоги-налоги и отчисления-ндфл
Татьяна07, сдаете один ндфл на всех
все равно пишет тоже самое((
подскажите, пожалуйста, что не так делаю((
поставила там октмо. но все равно пишет не задан(
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в справке 2-ндфл должно быть заполнено сумма налога исчисленная и удержанная? а ниже 3 строчки пустые?
А если переплата по НДФЛ (техническая ошибка), то в 2-ндфл отражаем?
Добрый день! Так и не нашла ответа на эти сообщения, но у меня ситуация похожая:
начали выплачивать з/п в 2012 году, на конец 2012 года была переплата, за 2012 год сдан отчет начислено = удержано=уплачено, т.е. переплата не отражена. на конец 2013 года есть недоплата, которая сейчас уже оплачена и опять осталась переплата с начала года, то есть мы весь год каждый месяц оплачивали то что начисляли, а переплата с 2012 год атак и оставалась. как быть? как правильно сдать отчет за 2013 год? и надо ли пересдать за 2012?
Добрый день! Так и не нашла ответа на эти сообщения, но у меня ситуация похожая:
начали выплачивать з/п в 2012 году, на конец 2012 года была переплата, за 2012 год сдан отчет начислено = удержано=уплачено, т.е. переплата не отражена. на конец 2013 года есть недоплата, которая сейчас уже оплачена и опять осталась переплата с начала года, то есть мы весь год каждый месяц оплачивали то что начисляли, а переплата с 2012 год атак и оставалась. как быть? как правильно сдать отчет за 2013 год? и надо ли пересдать за 2012?
Добрый день! Так и не нашла ответа на эти сообщения, но у меня ситуация похожая:
начали выплачивать з/п в 2012 году, на конец 2012 года была переплата, за 2012 год сдан отчет начислено = удержано=уплачено, т.е. переплата не отражена. на конец 2013 года есть недоплата, которая сейчас уже оплачена и опять осталась переплата с начала года, то есть мы весь год каждый месяц оплачивали то что начисляли, а переплата с 2012 год атак и оставалась. как быть? как правильно сдать отчет за 2013 год? и надо ли пересдать за 2012?
всем приветикчто то я сразу эту тему не заметил
есть вопрос
итак у меня есть сотрудник зарплата 10000 в месяц. вычет на детей 2800 в месяц.
за 6 месяцев он получил 60000 и вычет 16800 итого НДФЛ начисленно и удержанно 5616
с 1 июля он у меня перешел на неполный рабочий день и начал получать в месяц 1250 руб
соответсвенно каждый месяц начиляю 1250 но НДФЛ не удерживаю,не плачу,не начисляю
по итогам года получился доход 67500 вычеты 33600 значит налогооблогаемая база 33900 *13% 4407.
тоесть получается я у него лишнего исчислил и удержал , так ? и как мне теперь сдавать отчетность .
строка 5.1. 67500
строка 5.2 33900
строка 5.3 4407
строка 5.4 5616
строка 5.5 ---
строка 5.6 1209
предоставленнаые вычета код 114 16800руб код 115 16800 руб .
так ?
или вычеты уменьшить?
Подскажите пожалуйста, нужно ли подавать справку 2-НДФЛ за 2013 г? Деятельности в организации нет 3-а года. Последняя зарплата и КНО начислены в декабре 2011. Выплату произвели и перечислили налог в январе 2013 г за счет займа от учредителя. В 2011 подавали справки, куда входила эта сумма выплаченная в 2013 году.
Д Д!Подскажите пожалуйста!!!!!!!! В январе не правильно перечислили НДФЛ за декабрь, формирую справки 2-НДФЛ для сдачи в налоговую, получается что сумма налога перечисленная больше налога удержанного...Как быть!!?????
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
