Возмещение затрат по оплате труда

[Ийк]

Форумчане, нужна консультация.

Ситуация: есть договор, одним из условия которого - возмещения затрат (коммуналка, услуги и т.д., т.е. входящие услуги)
Был подготовлен пакет с подтверждающими доками. Проводка Д76 К60.
И тут выясняется, что в пакет доков подложили расчет зп сотрудников, которые принимали какое-то там сопутствующее участие по возмещение (например, следили за той же коммуналкой).

Вопрос: Проводка Д76 К70 уже не возможна! Это "скрытая" реализация! И все по полной - прибыль НДС с продажи??? И соответственно, акт выполненных работ?

[ZZZhanna]

И все по полной - прибыль НДС с продажи???

У вас есть лицензия (ну или что там требуется) для продажи электроэнергии, теплоэнергии, воды и прочих коммунальных услуг?

[Аноним]

И тут выясняется, что в пакет доков подложили

выложите и порвите лишнее

[Ийк]

Мы не производители "коммуналки". Получили её по входящим докам, для НДС не брали а сразу на 76 перевыставили.
А наши наши сотрудники просто обслуживали там что, связанное с нормальным поддержанием коммунальных систем.

Думаю сделать так: Изначально затраты по зп пошли на 20сч, уменьшили прибыль. Но ща сделаю реализацию (акт), на основании которой получится прибыль и НДС с продажи, т.е. налоговая не обидеться ) И получится своего рода перекрытие - ранее расходы компенсируем на такую же сумму выручка.

[ZZZhanna]

Я бы на месте арендаторов отказалась оплачивать вашу зарплату, если это условие не прописано в договоре.

[Аноним]

И все по полной - прибыль НДС с продажи???

Если нет агентского договора, то и с остального все по полной. Другое дело, что если не заложите прибыль, то ноль получится.
Неужели арендаторы соглашаются оплачивать эти расходы без счетов-фактур?

[ZZZhanna]

Неужели арендаторы соглашаются оплачивать эти расходы без счетов-фактур?

Они не могут продавать данные услуги, => выставлять НДС и счета-фактуры не должны.

[Ийк]

Вопрос оплаты согласован на все виды расходов (и коммуналка и зп). По коммуналке сф, конечно, не будет, поэтому и входящий НДС не взяли.
Вопрос зп! Как лучше поступить? есть 2 пути:
1. Сторно расходов по зп (минусуем сч20) и эту сумму кидаем на 76 сч. ВЫПИСЫВАЕМ сф, платим в бюджет
2. Сторно не делаем, А просто делаем акт вып работ, т.е. и 91.01 и НДС с продажи, т.е. как "зеркалим" расходы

[Ийк]

В качестве доп информации, речь не об арендаторах!!! Договор "необычный". Одним из условий, которого является возмещение расходов....всяческих расходов.

[ZZZhanna]

2. Сторно не делаем, А просто делаем акт вып работ, т.е. и 91.01 и НДС с продажи, т.е. как "зеркалим" расходы

мне больше этот вариант нравится.

Одним из условий, которого является возмещение расходов....всяческих расходов.

тогда нормально.

[Аноним]

чё нормально то? расходы на зарплату возмещать?

[Ийк]

Аноним, что вас смущает в возмещении зп.? Да ситуация не "обычная". Но в условиях современного хозяйствования много чего есть не стандартного.

Допустим у заказчика нет собственных сил но ту или иную работу, у нас есть, но и просто так мы не обязаны заставлять своих сотрудников что-то делать не для собст. фирмы. Вот такое решение приняли - компенсировать...

[Аноним]

гы
а взносы кто будет компенсировать бюджету?

[Ийк]

Взносы и НДФЛ оплачены! без вариантов