Агентский НДС: Счет-фактура

[Pella]

Добрый день! Подскажите пож-та, как быть. Я оплачивала услуги иностранной компании 30.09.13. В счетах компании АГ НДС не указан. Те. я полностью оплатила счета, а АГ НДС оплачиваю из собственных средств. Вопросов 2:
1. При оформлении СФ какую ставку мне ставить: 18%, т.к. я сумму НДС получила исходя из суммы услуги (ну и заполнять все графы как обычно т.е. услуги 100, НДС 18, всего 118) или 18/118 (и ставить суммы полученные рассчетным путем, т.е ни в акте ни в счете эти суммы не увидишь)
2.услуги поставщику оплатили 30.09.13, но на АГ НДС денег на рассчетном счете не хватило, поэтому он списался только 01.10.13. ВОпрос: какая дата должна быть указана в СФ, который подпишается и в книгу продаж и в книгу покупок.

Заранее спаисбо за помощь!

[Pella]

Коллеги, помогите, пож-та! Подскажите как быть!

[Аноним]

1. с/ф заполнить все графы как обычно т.е. услуги 100, НДС 18, всего 118
2. дату в с/ф я бы поставила по дате оплаты, 01.10.13

[Pella]

понимаете, оплатили 01.10.2013, но по курсу 30.09.2013. ...Руководство решило не пересчитывать НДС, а курс вырос....

[Аноним]

Если поставите 30.09 будут пени, Вы же в декларацию должны будете включить за 3 квартал по НДС. Если сумма небольшая, платите пени. А если жалко, ставьте октябрем, может и не заметят