 |
Всем привет) В принципе весь вопрос в теме - аванс в кассу от физ.лица (интернет-магазин). Как в 1с 8.2 делать записи в книгу продаж? Если физ.лицо оплачивает безналом, выписываем счет-фактуру, и всё с записями окей. Но если оплата налом? Счет-фактура в таком случае не оформляется. В 7.7 делали записи без проблем, в 8.2 я пока не нашел, как это делать. Прошу помочь
почему?Сообщение от Апик
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Потому что счет-фактуру физлицу (в одном экземпляре для себя) организация обязана выписывать только, если деньги от физлица приходят авансом по безналу. Если -наличка, счет-фактура не оформляется. Но это не отменяет обязательность проводок
НО вопрос в другом - КАК такие авансы от физлица при авансе наличкой проводятся в 1с 8.2?
На основании чего сделан ЭТОТ вывод?
Вопросы по 1С задаются в соответствующем разделе форума с указанием версии платформы (8.1,8.2,8.3) конфигурации.(Бухгалтерия 2.0, Бухгалтерия 3.0, УНФ, Комплексная автоматизация, УПП и т.п.)
Последний раз редактировалось ZloiBuhgalter; 14.02.2014 в 12:45.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
п.7 ст 168
Прошу меня извинить, я только сегодня зарегистрировался на форуме. Если возможно, то попрошу модераторов перенести тему в нужный раздел. Если нет - то мне следует написать там еще раз?
Последний раз редактировалось Апик; 14.02.2014 в 13:11.
а Вы разницу между понятиями "аванс" и "реализация" понимаете?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Уточняю - версия платформы 8.2, версия конфигурации - Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.27.9)
По поводу необходимости оформления счет-фактуры при получении безнального аванса от физлица сомнений нет!
Счета-фактуры обязана выставлять любая организация, работающий на общем режиме (ст. 168 НК РФ). Исключения касаются лишь розницы и наличных расчетов. Получается, даже если клиентом выступает физлицо, сделку придется оформить по правилам общего режима, то есть оформить счет-фактуру на аванс! И зарегистрировать его в книге продаж. А при передаче товара - сделать запись на вычет в книге покупок.
Но!!! ЕЩЕ РАЗ! Вопрос не в этих операциях, а при оплате НАЛИЧКОЙ! В случае наличной оплаты счета-фактуры не оформляются даже для себя, а записи в книги покупок и продаж делать необходимо. Как это делать в 1с 8.2? Мы только недавно перешли с 7.7 на 8, программиста у нас нет, мучаемся сами. Помогите, кто сталкивался с этим!
В этом случае основанием для внесения записи в книгу продаж является z-отчет ККМ. Указываются его реквизиты.
Но! Если вы принимаете именно аванс, то вам придётся выписывать ПКО. А на его основании - счет-фактуру на аванс. И всё у вас будет хорошо: и книга сформируется и декларация заполнится верно.
можно не оформлять и не оформляются-имеет разный смысл...если вам так хочется заморочится с особым проведением документов-делайте "отражение начисления НДС"
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
в свете указанной статьи не понимаю
разъясните?
Одной из особенностей розничной торговли является то, что момент оплаты совпадает с моментом передачи товара, т.е. реализации. В п.7 ст.168 речь идет о реализации в рознице за наличный расчет.
При получении аванса (хоть за наличный, хоть за безналичный расчет) еще не происходит реализации.
Т.е. если считать эти суммы обычной выручкой, то и НДС сформируется как обычно, и попадет в книгу продаж. Если считать это авансом, то, имхо, без отдельно сделанного счета-фактуры не обойтись.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
+100
В 7.7 мы именно так и делали. Как это сделать в 8ке?
Я понимаю, что можно сделать просто счет-фактуру и не заморачиваться, но наш гендир очень не любит подписывать документы, и считает себя спецом в бухучете, (к примеру. он знает, что в данном случае МОЖНО обойтись без счета-фактуры), поэтому я и ищу этот способ оформления в 8ке.
Последний раз редактировалось Апик; 17.02.2014 в 09:37.
Запись в книге продаж формируется на основании ПКО на поступление розничной выручки.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Если это розничная выручка - да, запись формируется АВТОМАТИЧЕСКИ. А если это АВАНС - не формируется!!!
ZZZhanna, я не стал бы спрашивать, если бы 8-ка всё сформировала сама. Но, к сожалению, ни записей, ни проводок по НДС, эти приходные ордера не формируют. (И расходные, при возврате предоплаты, тоже) С проводками легче, их можно сформировать вручную. КАК ВРУЧНУЮ сделать записи в книгу продаж? Документ "Формирование записей в книгу продаж" требует опять-таки счета-фактуры. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
пробовали?
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Что-же, повторим:
Сергей, ПКО выписывается. При наличных расчетах это неизбежно. И корреспондирующий счет в таких ПКО - 62.2
Но мне не верится, что 8ка может меньше, чем 7ка.
В 7ке мы легко делали записи в книгу продаж и книгу покупок по наличным авансам БЕЗ СЧЕТОВ-ФАКТУР.
в 8ке это невозможно? Или я не могу найти, как это делается?
Тебе уже три раза повторили как делать в 8ке. Если сомневаешься, пиши в службу поддержки 1С. Ответ будет аналогичным.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Каким образом? Вводили документ "Запись книги продаж"? Или строчку руками в "Формирование записей книги продаж"? Семёрку забыл уже.
Невозможно. Но можно это делать автоматически. Продажи - Ведение книги продаж - Формирование счетов-фактур на авансы полученные.
Пробовал. В строке *Документ-основание* выбрал нужный ПКО на предоплату, в разделе *Документы оплаты* - его же - галочка *Использовать как запись в книгу продаж* неактивна, в итогах не показывает ни общую сумму, ни сумму НДС. Раздел товары не заполнял, не очень понял - причем тут товары, если я хочу внести запись по авансу?)
В семерке - ручками, да. Сейчас попробую автоматически, посмотрю - выловит она эти записи или нет.
но она там же стоит.. так что запись должна будет попасть в книгу
В моей 8ке нет такогоЕсть *Регистрация счетов-фактур на аванс*. Но мне не нужно их регистрировать
А в разделе *Продажи* нет *Ведения книги продаж*. Но если понимать буквально смысл *Формирование счетов-фактур на авансы полученные*, то там опят-таки предлагается сформировать именно счета-фактуры*, а не записи в книгу продаж.
Анжелика Ник, документ все равно не проводится. Не суть, активна галочка или неактивна.
Ога, я понял. Не заморачивайся, выпиши счета-фактуры на аванс, и будет тебе счастье.
Теперь осталось объяснить это гендиру, который не желает их подписывать и говорит, что они не нужны. (в чем по сути он прав). А мои проблемы ему по-барабану, так что мы не ищем легких путей.
Причем, проблема у меня двойная. Так как есть еще и возвраты этих наличных авансов. И, следовательно, нужно еще и записи в книгу покупок делать, которые 8ка тоже не делает сама.
100% программа выдает ошибку которую вы должны поправить
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
