УСН. 1С при реформации баланса сформировала проводки по счету 90.3

[talya]

Версия 1С:Предприятия 8.2: 8.2.19.80
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0
Версия конфигурации: 2.0.55.7
Подскажите пожалуйста, почему при реформации баланса стал закрываться счет 90.3 на 90.9, т.е. сформировались такие проводки Дт.90.09 Кт.90.03 - 100 руб. (условно) и Дт. 90.03 Кт 90.09 100 руб. У нас УСН 6%, оборотов по счету 90.03 нет. Что проверить, почему так закрывает год? 2012 так же закрылся, причем сумма та же (откуда вообще она взялась непонятно) в прошлом году не обратила внимание т.к. баланс сдавать не нужно было, бух. учет ведем в 1С, на усно с 2012г. в 2011г. было осно (фирма ведет деятельность с 2011г.)

[Анжелика Ник]

Дт. 90.03 Кт 90.09

ссылка на какой документ? реформацию или документ реализации?

[talya]

"Регламентная операция 00000000061 от 31.12.2013 23:59:59
Закрытие года"
Файл можно здесь прикрепить?

[Климов Сергей]

Что творится на 90.03 до закрытия? Там, часом, не кредитовое сальдо?

[talya]

Карточка счета 90.03 за 2013 г..xls

[talya]

Карточка счета 90.03 за 2012 г..xls

[Климов Сергей]

Не скачивается. Картинку (ОСВ 90 по субсчетам) приложите. Или просто на мой вопрос ответьте.

[talya]

Нет, 0 сальдо на 90.3

[Климов Сергей]

Стоп! Секундочку! А откуда у вас при УСН проводки по счету 90.03?

[talya]

так в том то и дело, нет оборотов по счету 90.3, у нас ОСНО было в 2011г. может оттуда что тянется. Сделала скриншоты, не могу почему то прикрепить вордовский файл, как это сделать?

[talya]

Спасибо за мнения! Разобралась, перепровела 2011г., не вся аналитика была заполнена, сейчас все ок

[Климов Сергей]

Сделала скриншоты, не могу почему то прикрепить вордовский файл

Класть скриншоты в вордовский файл - моветон. Есть графические форматы: JPG, PNG.

[talya]

Прошу прощения, а как это сделать, подскажите лузеру )))

[Климов Сергей]

1. PrintScreen
2. Пуск - Программы - Стандартные - Paint
3. Ctrl-V
4. Файл - Сохранить как

[talya]

Благодарю )))