НДФЛ, обособленное подразделение и позаказный метод затрат в 1С ЗУП 2.0

[gemera]

Добрый день! Очень нужна помощь в следующей непростой ситуации:
1 условие: в нашей организации ведется позаказный метод учета затрат, зарплату сотрудников в 1С ЗУП я делю по разным заказам(номенклатурным группам) с помощью документа "ввод распределения основного заработка сотрудника".
2 условие: недавно мы открыли обособленное подразделение (ОП), приняли туда сотрудников, и по ним я намереваюсь платить НДФЛ (и сдавать отчетность по НДФЛ) в ИФНС по местонахождению этого ОП.
Но у нас возможна ситуация, при которой сотрудник физически находясь в течение месяца в основном подразделении, выполняет работу, по заказу(номенклатурной группе) привязанному к ОП. Вопрос в том, как же мне правильно организовать в 1С ЗУП раздельный учет НДФЛ по таким сотрудникам? Ведь в программе НДФЛ такого сотрудника будет учитываться как подлежащий уплате по обособленному подразделению, а фактически сотрудник числится и выполняет работу в основном подразделении, при этом указать 1 заказ(номенклатурную группу), но разные подразделения при распределении заработка этого сотрудника я тоже не могу, т.к. при реализации заказа я имею право указать лишь 1 подразделение, расходы по остальным подразделениям этой же номенклатурной группы в себестоимость реализованного заказа не попадут.
Очень запутанно получилось... Но, надеюсь, меня поймут и помогут)

[Naumov]

какя связь между НДФЛ и ном.группами?
Сдается мне, что вы усложняете там, где усложнять не нужно.

[gemera]

При заполнении документа "ввод распределения основного заработка сотрудника" я указываю над каким заказом трудился сотрудник (или разбиваю его общее рабочее время по разным заказам), в 1С заказ = номенклатурная группа, и так по всем производственным сотрудникам.

[ZloiBuhgalter]

На счёте 70 и 68 нет "номенклатурных групп". Там СВАЛКА начислений.

[gemera]

Но на 20-то есть, и расходы по зарплате каждого производственного сотрудника после заполнения в 1С ЗУП "ввод распределения основного заработка сотрудника" и переноса сведений в 1С:предприятие отражаются в составе разных номенклатурных групп.

[ZloiBuhgalter]

Правильно, ибо 1С ВИДИТ связку Дт 20 (ном.группа) Кт 70 (в списках проводок)

Но где привязана НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА в проводке Дт 70 Кт 68.НДФЛ?

[gemera]

В этой проводке, конечно, нигде. НО! как в таком случае программа понимает к какому подразделению относится НДФЛ того или иного сотрудника, чтобы потом можно было оплатить НДФЛ в разные ИФНС? Только если укажу я подразделение, в которое он принимается. А если я меняю подразделение в течение месяца (что я сделать вынуждена при заполнении документа "ввод распределения основного заработка сотрудника", поскольку указать только номенклатурную группу в этом документе я не могу, а должна еще и подразделение в нем указать), то и зп и НДФЛ по зп этого сотрудника будет относится к другому подразделению.

[ZloiBuhgalter]

Справочник "подразделения" ссылается на справочник "сотрудники" (аналитика на 70 счёте).

[gemera]

Справочник "подразделения" ссылается на справочник "сотрудники" (аналитика на 70 счёте).

Не понимаю, к чему Вы это написали. Эта банальная истина, увы, не поможет мне решить заявленную в теме задачу.

[ZloiBuhgalter]

заявленную в теме задачу.

Дописка конфигурации под ваши нужды. И только. Это тоже банально, но за "спасибо" его никто, прямо здесь, реализовывать не будет.

[Климов Сергей]

Не понимаю, к чему Вы это написали. Эта банальная истина, увы, не поможет мне решить заявленную в теме задачу.

Присоединюсь к Наумову:

какя связь между НДФЛ и ном.группами?
Сдается мне, что вы усложняете там, где усложнять не нужно.

НДФЛ платится по месту регистрации обособленного подразделения, в котором трудится ваш работник. А какие он при этом заказы исполняет, на какие подразделения вы относите его ЗП - для целей учета НДФЛ глубоко фиолетово.

[gemera]

Ну это понятно, я надеялась, что есть стандартные методы, которые успешно решают эту задачу без доработок конфигурации, а я о них пока просто не знаю.

[Климов Сергей]

без доработок конфигурации

Вам не надо ничего дорабатывать.

[gemera]

Ооох... Есть 2 сотрудника Иванов и Петров, Иванов трудится в подразделении Х над объектами А и В, Петров в подразделении У над объектами С и Д. В ЗУП заношу этих сотрудников в разные подразделения, в итоге справки 2-НДФЛ по Иванову с одним ОКТМО (для налоговой по подразделению Х), по Петрову с другим ОКТМО (для ИФНС по подразделению У). Все прекрасно.
В следующем месяце Иванов свое трудовое время посвятил работе над объектом С. Физически в подразделение У он не выезжает. Логично, что и НДФЛ с его зп я должна буду подавать в ИФНС по подразделению Х, как и раньше.
Чтобы сформировать правильную себестоимость объекта С, я должна учесть зп всех сотрудников, которые трудились над его созданием, в т.ч. и зп Иванова. Для этого я указываю в документе "ввод распределения основного заработка сотрудника" наименование заказа= номенклатурная группа (в нашем случае это С), но этого не достаточно, здесь же я должна указать еще и подразделение. Какое? Конечно, У! Т.к. при реализации объекта С я тоже должна указать подразделение и только 1 (и я указываю У). Следовательно все расходы с другим подразделением, пусть даже с этой же номенклатурной группой, не спишутся по данному объекту.
Получается, что указав у Иванова в документе "ввод распределения основного заработка сотрудника" подразделение У, я как бы искусственно, на время, перевожу его в это подразделение. В целях учет затрат на зп это правильно, в целях распределения НДФЛ - нет. И когда я буду формировать по такому сотруднику 2-НДФЛ, то часть его будет отражаться в справке с одним ОКТМО (для налоговой по подразделению Х), а часть с другим. Т.е. изменение номенклатурной группы, влечет за собой изменение подразделения у сотрудника, а это в свою очередь влечет за собой некорректное распределение НДФЛ между разными ИФНС.

[ZloiBuhgalter]

У обособленного подразделения (именно ОБОСОБЛЕННОГО) не может быть "заказа" по головному подразделению. Ибо работа либо ТАМ либо там.

[gemera]

Конечно. Если бОльшая часть заказа выполнялась обособленным подразделением, то и выпуск готовой продукции(заказа) происходит там же. И именно это подразделение указывается в документе "акт об оказании производственных услуг", в случае если это не материальная продукция, а работы.
Но с тем, что работа либо там либо там, я не согласна. Бывают заказы комплексные, они включают в себя, к примеру, работу головой и руками. То, что руками - может выполняться в обособленном (метал сваривают), то, что головой - в основном (сидят в офисе и рисуют проекты). Но в итоге все это - себестоимость одно и того же заказа.

[ZloiBuhgalter]

То, что руками

Это 23 счёт, а не 20ый.

В 1С реализовано так, что в каком месяце ПРИКАЗ о переводе с одного подразделения в другое, то в таком месяце ВСЯ з/п считается по ПОСЛЕДНЕМУ подразделению. Так реализовано в глобальном модуле зарплатных решений 1С.
Так же, если у чела две должности, и вторая "по внутреннему совмещению", то вся з/п и НДФЛ ложиться по основному подразделению. Ферштейн?

[gemera]

Ферштейн, ферштейн. Данке шон) Кстати, отличная идея на счет применения 23 счета. Если в 23 будет указано 1 подразделение и некая номенклатурная группа, а в 20 потом (при списании с 23 на 20) другое подразделение и та же номенклатурная группа, все же должно нормально закрыться?

в каком месяце ПРИКАЗ о переводе с одного подразделения в другое, то в таком месяце ВСЯ з/п считается по ПОСЛЕДНЕМУ подразделению

Нет, не так. Сейчас протестировала, делится на две части и зп и НДФЛ. А вот указание другого подразделения во "вводе распределения основного заработка сотрудника", похоже, регистр НДФЛ не двигает, в отличие от документа "кадровое перемещение"....

[Naumov]

Ферштейн, ферштейн. Данке шон) Кстати, отличная идея на счет применения 23 счета. Если в 23 будет указано 1 подразделение и некая номенклатурная группа, а в 20 потом (при списании с 23 на 20) другое подразделение и та же номенклатурная группа, все же должно нормально закрыться?

Нет, не так. Сейчас протестировала, делится на две части и зп и НДФЛ. А вот указание другого подразделения во "вводе распределения основного заработка сотрудника", похоже, регистр НДФЛ не двигает, в отличие от документа "кадровое перемещение"....

на ИТС про оказание внутренних услуг прочитайте. может вам подойдет этот механизм для вашего распределения.

[gemera]

Хорошо, спасибо!