Доброго времени суток!
ООО на усно, д-р, 1с 8.2 . Начислена з/п потом сделала начисление налогов с фот, проводки все сформировались но в киудр попали только расходы по пенсионному страхованию а по фсс(несчастники) не попали. налоги оплачены.Что сделала (или не сделала) не так???Помогите!!!
в выписке банка не полностью проставили аналитику например..
Или программа считает, что взносы переплачены или нет начисления.
Прошу простить, что вклиниваюсь в тему, но вопрос аналогичный, только с разницей в объекте НО - доходы.
1с 8.3 ООО на УСН доходы(6%). В КУДР не отражаются взносы в фонды, ни ПФР, ни ФСС. Проверила аналитику выписки: Вид движения-расход (ФСС, страховые/ПФР по суммарному тарифу). В отчетах по налогам и взносам все начисления есть. Но в Расходах на уплату налогов (взносов) КУДР - "0". Подскажите, как исправить.
Не знаю, как в Вашей программе. Но поищите, там должен быть документ что-то типа "запись в 4 раздел книги". Заполните их и все попадет в книгуСообщение от Corsica
Есть Запись КУДиР. Я сделала ее вручную, данные упали, но.... если доход попадает в КУДР автоматически, почему не попадает расход по уплаченным взносам? Обычно, если все сделано правильно, ручные корректировки не нужны. Значит есть ошибка, я хочу понять какая.
Потому что это не расход. Это вычет
Нет никакой ошибки. Это система такая
Ага, значит страховые взносы не должны отражаться в КУДР при УСН доходы? Спасибо, прямо камень с души упал.)
В таблице 2 не должны, а в таблице 4 как раз должны
Не отражаются... только вручную.(((
так изначально задумано программистами 1С. Таблица 4 заполняется специальным документом записи в книгу. Совсем вручную - это когда в экселе набивать, а так более-менее автоматизировано. Заполнил документ - а он автоматом попал в раздел 4
бух2007, спасибо за разъяснения.
Добрый день! Просьба помочь с 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80).
Были остатки по сч.10 и сч.60 на начало 2013 года. В 2013 была оплата за прошлый период. В Кудир оплата не попадает в графу 7. Можно это исправить без ручной корректировки?
Пожалуйста помогите!!!!
остатками введено?
Да, был переход из 7 в 8
Marina88, в остатках по 10,60 и в оплате должна быть ссылка на один документ партии
у меня суммы по этим счетам не равна. Это все равно?
Я просто уже замучилась с этим вводом остатков ((((
на 10 одна сумма на 60 другая.. это нормально.. но ссылка на документ должна быть одна.. оно же одним приходом поступило
ага... вот я ввожу остатки по сч.10. В "партии" у меня указано "документ расчета с контрагентами"; "документ расчетов" - "документ расчета с контрагентами (ручной учет)"
по сч.60 "Контрагент" соответственно "Контрагент", договор - договор, а вот "документ расчетов " - "документ расчета с контрагентами (ручной учет)".
Где у меня и что должно быть одинаковым?
Простите за мое тугодумство (((
да
У меня для каждого контрагента свой "документ расчета с контрагентами (ручной учет)" - это неправильно?
правильно..
тогда я оплате что-то не так делаю? Я указываю просто "договор с поставщиком"
6001 и 60.02 закрылся? не осталось по аналитике остатков? значит все правильно
Счета закрываются, все нормально. Но в кудир не берутся... что я не так делаю?
Marina88, восстанови последовательность документов..а сначала остатки. потом оплата -правильно?
и также не берутся в расходы, оплаты за услуги 2012 года...
Анжелика вам уже сказала: проверьте, у вас в документе ввода остатков по счету 60 и в документе ввода остатков по счету 10 (графа Партия) д.б. указан один и тот-же документ расчетов с контрагентом.
Последовательность несколько раз восстанавливала в закрытии месяца. Правильно?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
