Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
Индивидуальный предприниматель на ОСНО розничная торговля, соответственно есть НДС, делаю декларацию за 2013 год.
Есть поступления товаров по ставке 10 и 18 %, а вот реализация только ЗЕТ-отчеты в котором нет ставок НДС, точно так же как и в самих чеках, как мне посчитать НДС по реализации не понимаю, помогите, пожалуйста!
ИМХО в таком случае без документов о проведенной инвентаризации не реже одного раза в налоговый период с информацией о товарных остатках в разрезе ставок не обойтись.
А как вообще декларации по НДС в 2013 году составлялись?
Вы только сейчас об этом задумались?Сообщение от art-tanya
+1 вот от этого и "плясать"
никак, деятельность началась только в декабре, а до этого ни чего не было, даже нулевки не сдавали. Учет вообще не велся, только сейчас передали мне документы, вот я и ломаю голову.
ИП зарегистрировано в июне 2013
Так надо было до 20.01.14 декларацию по НДС сдать
Если не хотят раздельный учет организовать нормально, то тупо платить 18% и забыть про 10.
Я главного не пойму - зачем ИП при розничной торговле ОСНО? Это мазохизм какой-то
ну не знали люди, что нужно делать, их так в налоговой зарегистрировали, сейчас надо исправить, как это потом организуется уже другой вопрос, вот как сейчас посчитать за 2013 год самое главное. Т.е вы считаете, что книгу покупок я могу сделать и 10 и 18%, а книгу продаж только 18%, не пойму разве так можно?
Надеюсь, с 2014 они уже на УСН или на ЕНВД.
Да. А как по другому? В принципе если там мало продаж, то можно что-то типа товарного отчета организовать - сколько какого товара и на какую сумму продано. На этом основании уже продажи делить на те, что облагаются 18% и 10%
Патент с 2014, продаж-то не много. А где это взять если в чеках не прописано, что они продали, если только придумать, инвентаризацию, на 31.12.2013 тоже уже не сделаешь.
лучше не придумать, а "вспомнить"
эх если бы, там булки и тортики где ж тут вспомнишь!
Вспоминать все равно придется. Вам ведь НДС по остаткам нереализованного товара на 01.01 придется со всех входящих счетов-фактур восстанавливать.
В этой связи надо "вспомнить", что почти весь товар продан по состоянию на 01.01.14
Посчитать так, чтоб небольшая наценка получалось по реализации, под эти расчеты сделать товарные отчеты
Спасибо, огромное. Видимо именно так и придется делать!
может еще кто-нибудь что-нибудь посоветует?
Еще налорган может вспомнить, что декларацию по НДС за IV квартал 213 года ИП не сдал и расчетный счет ему блокировать.
их уже вызвали на ковер, вот они и опомнились, что просто так работать и ни чего государству не платить нельзя, надо работать как надо
art-tanya, на будущее, если с таким сталкнетесь. мы по ккм с 10 и 18 на разные отделы пробивали.
Почему-то я Вам верю...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием