Реформация баланса

[DERS]

Добрый час
При заполнении бух баланса в нем появляются данные по сч. 84 "реформация баланса". Сальдо по этому счету - отрицательное, хотя по БУ и НУ прибыль. Проводка Дт99 КТ84 правильная. Но в ОСВ 84 попадают данные со сч. 26 по статье "закрытие года". Где посмотреть, за счет чего образовался убыток при закрытии года, если фин. результат - прибыль?

[DERS]

Добрый час
При заполнении бух баланса в нем появляются данные по сч. 84 "реформация баланса". Сальдо по этому счету - отрицательное, хотя по БУ и НУ прибыль. Проводка Дт99 КТ84 правильная. Но в ОСВ 84 попадают данные со сч. 26 по статье "закрытие года". Где посмотреть, за счет чего образовался убыток при закрытии года, если фин. результат - прибыль?

Скорректирую вопрос: почему затраты со сч. 26 не учитываются при расчете прибыли, а списываются на сч. 84. Из-за чего капитал и резервы в убытке

[Январь]

DERS, лучше или оборотку прицепите или конкретно проводки напишите, какие сделаны, а то как-то не понятно.