НДФЛ не в ту налоговую (за частное лицо)

[Alenadeff]

Добрый день!
Заключили договор с частным лицом ,должны были сумму НДФЛ перевести в его налоговую (г. Кемерово). Перечислили стандартный НДФЛ в нашу налоговую (№ 34, г. Москва) . Что теперь делать? Может быть наш вот этот НДФЛ оставить в нашей налоговой как аванс? Если писать заявление о возврате суммы - можем не дождаться. А в налоговую Кемерово просто заплатим то, что нужно заплатить.

[Над.К]

должны были сумму НДФЛ перевести в его налоговую (г. Кемерово).

С чего бы это вдруг? НДФЛ Вы платите в свою налоговую.

[Alenadeff]

да, но в платежке мы просто написали "ндфл за декабрь 2013" - как налоговики поймут что эта сумма должна быть учтена за частное лицо?

[Над.К]

Все правильно Вы написали.

как налоговики поймут что эта сумма должна быть учтена за частное лицо?

Где учтена?

[бух2007]

да, но в платежке мы просто написали "ндфл за декабрь 2013" - как налоговики поймут что эта сумма должна быть учтена за частное лицо?

Вообще-то вы справки 2-НДФЛ сдаете по итогам года.

[Тоня]

А в налоговую Кемерово просто заплатим то, что нужно заплатить.

А как вы себе это представляете, если в кемеровской налоговой на налоговом учете вы не стоите?

[Alenadeff]

А как вы себе это представляете, если в кемеровской налоговой на налоговом учете вы не стоите?

Прошу прощения запуталась. В Гаранте вычитала, что "
Удержанный у физического лица налог организация перечисляет в бюджет по месту своего учета в налоговом органе (п. 7 ст. 226 НК РФ)."
то есть ролучается мы правильно заплатили в свою налоговую? А назначение платежа нужно менять? то есть "ндфл за Иванова, Инн...."

[бух2007]

А назначение платежа нужно менять? то есть "ндфл за Иванова, Инн...."

Нет. В назначении платежа просто НДФЛ. Вы же когда НДФЛ за сотрудников перечисляете, не указываете в платежке пофамильный список.
Налоговую меньше всего волнует, является ли получатель дохода вашим сотрудником или нет.

[Alenadeff]

правильно ли я понимаю - ООО заключило договор с частным лицом. ООО перечислило Иванову сумму на р/сч, а в свою налоговую НДФЛ - и в п/п нужно было написать "ндфл за декабрь 2013, ИНН......., сумма....НДС не облагается". Правильно? А если так, то нам теперь в налоговую письмо писать чтобы изменили назначение платежа?

[бух2007]

А если так, то нам теперь в налоговую письмо писать чтобы изменили назначение платежа?

Зачем его менять? Вы КБК и ОКАТО (ОКТМО) правильно указали?
Я не пойму, что Вы такого ужасного указали в назначении платежа, из-за чего налоговая может не понять, что это НДФЛ?
Вы на это физлицо, также как и на остальных сотрудников сдадите справки 2-НДФЛ.

[бух2007]

но в платежке мы просто написали "ндфл за декабрь 2013" - как налоговики поймут что эта сумма должна быть учтена за частное лицо?

Вы когда НДФЛ с зарплаты платите, как налоговая узнает, что этот НДФЛ должен быть учтен как НДФЛ сотрудника Иванова в сумме 500 рублей, сотрудника Сидорова в сумме 2000 руб. и т.д.?

[Alenadeff]

НДФЛ за сотрудников платим в 34 налоговую, за вот этого Иванова тоже в 34 заплатили. просто первый раз заключили договор с частным лицом, не знаем всех подводных камней. А не подскажете - в таком случае кроме НДФЛ нам еще что-то нужно заплатить за это физ. лицо?

[Alenadeff]

просто первый раз заключили договор подряда с физ. лицом, не знаем как правильно работать в таком случае, что перечислять и куда.

[Тоня]

Вполне вероятно. Предмет договора?

[бух2007]

А не подскажете - в таком случае кроме НДФЛ нам еще что-то нужно заплатить за это физ. лицо?

Договор какой был - на оказание услуг?
Кроме НДФ надо еще заплатить взносы в ПФР и ФФОМС.

просто первый раз заключили договор с частным лицом, не знаем всех подводных камней.

По НДФЛ нет особых нюансов. Удерживаете НДФЛ-перечисляете его в налоговую -по итогам года сдаете сведения о доходах.

[Alenadeff]

договор был на выполнение работ. Мы, ООО, выступаем заказчиком, а физ.лицо Иванов - подрядчик, обязуется выполнить ремонт помещений на объекте.

[Тоня]

Тогда еще взносы. Пост 15 читайте.

[Alenadeff]

Спасибо!