Здравствуйте, дорогие клерки! Подскажите, кто-нибудь, пожалуйста, если рассчитываемся с поставщиком по рублями но по курсу евро на день оплаты,возникают курсовые разницы, как их учитывать? Просто на 91 разницу между оплаченной суммой и отгруженной? И вообще есть каккие-нибудь заковырки и ограничения по таким договорам?
В такой последовательности (оплата - отгрузка) разниц не будет, только в обратной. В НУ суммовые, в БУ курсовые.Просто на 91 разницу между оплаченной суммой и отгруженной?
Товар отгружен . Счет фактура и накладная в рублях, а счет в евро(оплачиваем после 100% отгрузки товара). Что в этом случае у меня возникает и как учесть?Сообщение от Тоня
Например оплатили 3020 руб (по курсу ЦБ) , а товарная накладная на 3000. В БУ : 1)Д10 К 60 2560руб товар оприходован, Д 19 К 60 460 (НДС). 2) Д60 К 51 -3000 р.- оплата поставщику (в т.чл НДС 457 руб) .А как дальше? А в налоговом как? Пожалуйста , подскажите, запуталась я(((
91 60 20 руб. Если отгрузка и оплата в пределах одного месяца.А как дальше?
Суммовая разница в той же суммеА в налоговом как?
спасибо большое! а проводка в НУ какая?
НДС без изменении? Все-равно , что оплатили ндс меньше ,чем в сч-фактуре на поступление?
Я не знаю что за зверь
проводка в НУ
Без.НДС без изменении?
))) проводка по начислению суммовой разницы в налоговом учете.
Именно о ее существовании и не знаю, для меня проводка есть корреспонденция бухсчетов.
Если речь об отражении данной операции в какой-то программе, конкретизируйте вводные.
тогда отражение данной операции в программе 1с комплексная автоматизация.
И еще тут же вопрос . Если у меня поступление произошло в феврале , а оплачу в марте, то ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывать ОНО/ОНА если я не применяю ПБУ 18?
Обязательно пересчитывать курсовые разницы на конец каждого месяца и начислять ОНА , если не применяешь ПБУ 18? Или тогда ПБУ 18 становится обязательным к применению?
Пересчитывать обязательно, начислять активы и обязательства нужно только при применении ПБУ 18 (обязательном или добровольном).
Похожая ситуация, договор в евро, расчеты в рублях.
Поставщик выслал акт сверки, где уже указаны курсовые разницы и по дебету, и по кредиту. Помогите с проводками, пожалуйста, в обоих случаях.
Акт сверки прикладываю. В первый раз, помогите, пожалуйста.акт сверки валюта.xls.
Я слишком умная, чтобы делать маленькие ошибки
а если нет?
Я слишком умная, чтобы делать маленькие ошибки
ТО есть если я ПБУ18 не применяю, а пересчитываю обязательства на конец месяца в бухгалтерском учете , то у меня будет постоянное расхождение бух. и налогового учета?
Вот и меня этот вопрос волнует , я так и не поняла((
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием