Не идёт чистая прибыль с обороткой!

[ЕленаЧис.]

Добрый день!! Подскажите, пожалуйста, что может быть не так. В форме 2 чистая прибыль получается больше, чем в ОСВ по 84 счёту. Все затратные счета закрыты программой, ничего руками не правила. Баланс сдаю впервые, мы на УСН. Сама не могу понять, в чем дело. Помогите! Файлы прикрепляю.

[mvf]

В форме 2 чистая прибыль получается больше, чем в ОСВ по 84 счёту

Т.е. Вы сравниваете обороты за отчетный период с сальдо на конец периода?

[ЕленаЧис.]

нет, я сравниваю КТ 84,01в оборотке с показателем чистой прибыли в отчёте о финансовых результатах

[mvf]

По Дту 99 ничего не проводили?

[ЕленаЧис.]

Проводила: Дт 99.01.1 Кт 68,2 Начислен УСН 2013г. на сумму 154 (тыс.руб.)

[mvf]

на сумму 154 (тыс.руб.)

Ну и где он в форме 2?

[echinaceabel]

Ну и где он в форме 2?

Да! И не идет как раз на 155 (почти 154) - округления ДА!

[ЕленаЧис.]

Да, его в форме нет, а почему?

[echinaceabel]

Да, его в форме нет, а почему?

А начислить?

[ЕленаЧис.]

Так я ж его начислила бух. справкой от 31.12.2013г. Дт 99.01.01 Кт 68,2.....Или как-то по другому нужно начислять?

[mvf]

Да, его в форме нет, а почему?

Ну и почему?

[Аноним]

Так я ж его начислила бух. справкой от 31.12.2013г. Дт 99.01.01 Кт 68,2.....Или как-то по другому нужно начислять?

68.2- это ндс, нужно 68,12

[ЕленаЧис.]

ссори, я так и начислела - 68,12.. Описалась здесь, в оборотке то он прошёл по 68,12 счету!

[ZZZhanna]

Проверьте субсчет 99 и субконто

[Аноним]

Да дело наверняка в субконто счета В 1с все зачем-то выбирают субконто Прибыль, а надо Налог на прибыль и другие аналогичные платежи.

[Рент]

А в форме 2 данные за 2012г. не нужно заполнять?

[mvf]

ТС? - Не нужно.

[Рент]

В балансе тоже не нужно за 2012г. данные заполнять?

[mvf]

Не нужно.

[ЕленаЧис.]

Добрый день!!! Спасибо за подсказки, дело все в субконте!!! Налог встал в форму 2.. И все-таки хотелось уточнить, серьёзно, что не обязательно заполнять в балансе 2012 и 2011 год? и в форме 2012?

[Аноним]

Нет такой обязанности. 2013 год и все

[ЕленаЧис.]

пишут что нет обязанности восстанавливать бух.учёт, но в таком случае формы все-равно забить вручную для сравнения периодов

[mvf]

Ну забейте.

[ZZZhanna]

Забейте цифры или забейте вообще?

[mvf]

Нуу... на выбор!