Перевысталение НДС

[Anastasay]

Доброго времени суток! Помогите разобраться: открыли филиал ресторана - кафе при гостинице. Гостиница стала, по согласованию с моим ген.директором, оказывать услуги размещения в гостинице сразу с услугами общественного питания, которые оказываем мы. Теперь я выставляю счет на услуги по питанию гостинице и их главный бухгалтер утверждает, что они должны нам за минусом НДС (они на НДС, а у нас УСН). Но ведь, данная услуга ими не оказывалась. Кто прав?

[mvf]

что они должны нам за минусом НДС

А вы им с НДС что ли выставляете?

[Лёнка]

открыли филиал ресторана

а для ООО это что? тоже филиал?

я выставляю счет на услуги по питанию гостинице

вы как ИП? или одна часть ООО выставляет счет другой части ООО?

[Anastasay]

mvf: Без НДС
Лёнка: Мы одно ООО, и кафе и ресторан.

[Лёнка]

я выставляю счет на услуги по питанию гостинице

т.е одна часть ООО выставляет счет другой части ООО и одна часть ОО на УСН,а другая на ОСНО???

[mvf]

Мы одно ООО, и кафе и ресторан.

Если "филиал" - почему УСН?

mvf: Без НДС

Т.е. выставляете 100 без НДС... а они хотят платить 85?