ООО на УСН 6%, деятельность велась в 1 и 2 кварталах, по итогам 1 квартала авансовый платеж по налогу был, при заполнении декларации в стр. 060 ставится исчисленная сумма налога, в стр. 030 ставится сумма ав. платежа за 1 кв., которая перекрывает сумму налога за год. В налоговой сами "минусуют" суммы по строкам? Просто первый раз сдаю декларацию по УСН, обычно в строках "сумма к уплате" или "сумма к уменьшению" уже конечная цифра, а тут недосказанность какая-то.
Бред, который выше не читаем, если был авансовый платеж 50 т.р. только по итогам 1 квартала, то в декларации по УСН за 2013 г. сумма ав. платежа за 1 кв. стр. 030 - 50 т.р.
за полугодие стр. 040 - 50 т.р.
за 9 мес. стр. 050 - 50 т.р.
так?
да. Если 50 тыс - это начисленный ав. платежСообщение от mirka
теперь вопрос по проводкам, во втором квартале 50 тыс. р. заплатили авансового платежа, с учетом 50 т. налог за год 70 т.р., сформировав декларацию в программе и закрыв период по проводкам получается, что в бюджет должны уплатить 70-50=20 т.р. (сальдо в оборотке), хотя на самом деле 70 т.р. должны в бюджет, как в программе исправить это недоразумение?
Не совсем поняла. Налог за год сколько - 70 тыс. или 120? Авансовый платеж в программе начисляли Д99-К68?
Налог за год 70 т.р., 20 уже уплачены во втором квартале (ав. платеж за первый квартал), в оборотке К68 - 50 т.р., оплачу налог в 70 т.р. и тогда в оборотке станет Д68 - 20 т.р., хотя этой переплаты не должно быть, как это исправить?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
