Декларация по УСН у ИП

[mirka]

Доброго времени суток, ИП на УСН 6%, авансовый платеж за 1 кв. 2013 г. по УСН 80 р., за 2 кв. - 80 р., в 3 и 4 кв. деятельности не было, в декларации по УСН в стр. 030 ставим 80 р., а в стр. 040 - 80 р. или 160 р.?

[Над.К]

Нет при УСН таких периодов, как 2,3 и 4 квартал. Есть полугодие, 9 месяцев и год
А что, взносов ИП не платил?

[mirka]

Над.К, уже разобралась. ИП взносы платил поквартально, деятельность была в 1 и во 2 кварталах, а почему вас заинтересовало платил ли ИП взносы?

[Storn]

потому что только когда платил можно уменьшать налог

[mirka]

Так на всякий случай, вдруг чего не понимаю:
ИП на УСН 6%, доход 1 кв. - 150 т.р., взносы - 8916, ав. платеж по налогу 84 р. (оплатили 84 р.)
доход полугодие - 300 т.р., взносы - 17832, ав. платеж по налогу 168 р. (оплатили 84 р.)
доход 9 мес. - 361290, взносы - 26749, ав. платеж по налогу 0 р. (ничего не платили)
доход год - 361290, взносы - 35665, сумма налога к возмещению - 168 р.
все правильно?

[Анисовка]

Буду признательна за комментарий по заполнению декларации и расчету налога, т.к. впервые за 8 лет ушла в минус (т.к. оплатила взносы в декабре) и декларацию надо по-другому заполнять.
1.Доход за год с округлением копеек 1186273. Налог исчисленный за год 71176, налог оплаченный (авансы в сумме) 61906, взносы оплаченные 35665 если я считаю сумму для уплаты сама по декларации, то у меня получается -26395, если я тут на сайте в калькуляторе считаю, то система выдала мне сумму на рубль меньше - 26394. Кто прав и что писать в декларацию?
2. самое важное - заполнение второго листа декларации: строку 060 не заполняю, в 070 пишу минус 26395 - правильно? а 080 и 090 заполнять?

спасибо заранее за ответы