Добрый день.
Ситуация следующая: осуществляется продажа медоборудования комплектами, т.е. закупается товар без НДС , к нему идут комплектующие с НДС. Делается комплект в 1С, выделяется НДС не со всей суммы, а с части комплектующих.
НО в книгу продаж сумма данного с/ф встает в колонку "продажи с НДС 18%" И распредение НДС косвенных расходов на эту сумму не происходит.
Как правильно все это сделать??
Куда НДС ... выделяется?
При продаже ваши комплекты НДС должны облагаться?
ну это... как пар при нагреванииСообщение от Январь
выделяется в окружающую среду и исчезает бесследно?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
аха...
в виде облачка дрейфует в сторону бюджета и потом теоретически проливается благодатным дождем
К оплате в бюджет.
К примеру: анализатор крови (без НДС), в комплекте с реагентами (с НДС). В итоге к реализации получается комплект оборудования стоимостью в 1 000 000 рублей, в т.ч. НДС 18%-5 000 руб., т.к. НДС только с реагентов..
Или частями надо продавать или сомнительно освобождение комплекта от НДС. Или напротив у вас получается оборудование, которое полностью освобождено от НДС?
А почему сомнительное освобождение?в комплект входит Товар, подлежащий освобождению от НДС (с регистрационным удостоверением медоборудования). А товар, не имеющий льгот, продаем с НДС..
если бюджет и какой-нибудь тендер вряд ли это исполнителю понравится.. у нас же все через одно место.. если в заявке написано комплект то и продать надо комплект..
Может, я чего-то не так поняла. Вы в накладной(и счете-фактуре) этот комплект двумя строками пишете или одной?
да, бюджетные поставки. товар должен быть поставлен согласно спецификации к госконтракту. а там прописано, к примеру: аппарат УЗИ с принадлежностями.
причем сам УЗИ без НДС, а коплектующие с НДС. в 1С есть функция "комплектация товара", ей и пользуемся. то вот в Книгу продаж ставит ВСЮ сумму как базу для расчета НДС 18%. и НДС с косвенных распределяет так же, неправильно получается. а как грамотно это сделать, я не могу понять..разве что руками все исправлять
один комплект, одна строка
Да ясно что одной.
Освобождается только тот товар который указан в перечне освобождаемых.
Как вы думаете, какой НДС на выходе у завода по продаже металлоизделий, если входящий у них ЛОМ - без НДС?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Новый главный, у вас и с налоговой проблемы будут если вы в одной накладной укажите по одной позиции расчетный НДС.. у вас же проверка по ставкам не пройдет..
думаю, с НДС. т.к. это производство.
но у нас другая история-мы не из сырья производим, мы продаем два готовых продукта
Тогда расписываете каждую позицию.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
а где расписано какие реагенты,если в спецификации одна позиция? и у вас прямо в контракте НДС указан только с части реагентов?
в спецификации перечисляютя комплектующие. и НДС указан расчетный
а чем чревато? доначислением налога? на каком основании, если мы предъявим регистрационное?
это что такое?
регистрационное удостоверение, подтверждающее что товар является медицинским оборудованием, не облагаемым НДС
Новый главный, у вас удостоверение на аппарат УЗИ, а не на комплект узи с реагентами..К сожалению для налоговой это важно..и потом по любому у нас нет для данного случая расчетных ставок.. либо 18% либо 10 либо 0..
Новый главный, для покупателя устроит накладная одной позицией комплект оборудования и ниже строчки в том числе и по разным ставкам? мне кажется это хоть какой то выход из данной ситуации..
значит все таки спецификация подробная.. почему тогда в накладной решили сделать одну строчку?
да.
то есть комплектацию можно делать, если либо все составляющие без НДС, либо с одинаковыми ставками..
Новый главный, проблема не сделать комплектацию, а по каким ставкам реализовать одну позицию комплекта
а если продать ВСЕ без НДС (как аппарат УЗИ, указанный в регистрационном), а остальной НДС включить в стоимость?
я бы рассматривала вариант все же расписать в накладной подробности из спецификации..
я тоже склоняюсь. печалька. в двух комплектах у меня по 19 и 27 позиций
у нас накладные по 200 и более позиций бывают.. и ничего все живы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
