Расхождения НДС и 3-НДФЛ

[Банди]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, звонят из налоговой и просят пояснить почему суммы в 3-НДФЛ не соответствуют суммам по НДС за 2012 год, я написала обычно пояснение, где описала, какими методами считается и то и другое и что сравнивать их нельзя. Но мне снова позвонили и попросили расшифровать конкретно по суммам и контрагентам сумму расхождения баз этих деклараций, может кто-то сталкивался с таким, вот думаю, ка это описать и особенно, как рассчитать!

[Dinara_7557]

А что у вас за сделки были? Продажа имущества физ.лицам?

[Банди]

У нас была утеря права применения УСН в 4 квартале 2012. Получается УСН мы сдали за 1-3 кв. 2012, а за 4 кв 2012 3-НДФЛ и НДС, соответственно практически весь товар, который был продан за первые 3 квартала был оплачен в 4 квартала и плюс реализации 2011 года, в конце 2012 старались как можно больше уменьшить ДТ зад.

[Dinara_7557]

.....

[Dinara_7557]

"нагуглила" http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=217344

[Аноним]

вот думаю, ка это описать и особенно, как рассчитать!

никак не описывать, послать лесом, где налоговый кодекс растет

[Банди]

Так в этом и казус. Дело в том, что нас хотели проверить на выездной, но наш инспектор (умница), сказала начальнице, что у них все хорошо, просто случился передох с одной системы на другую, они все пояснят и не надо будет к ним выезжать, соответственно, спорить и ругаться мне нет смысла, чтобы не подставить себя и инспектора, поэтому надо придумать, как грамотно все пояснить. Я так предполагаю, мне нужно расписать все оплаты, которые прошли в 4 кв. 2012, за товар отгруженный ранее, с моими оборотами, это где-то около 700 оплат, что ж мне их все перечислять в пояснении

[бух2007]

это где-то около 700 оплат, что ж мне их все перечислять в пояснении

Сформировать в 1С карточку счета, потом в экселе отредактировать, оставив только нужные 700 оплат и отправить им этот манускрипт, пусть изучают.

[Банди]

Кошмар, это будет выглядеть, как издевка

[Лёнка]

это будет выглядеть, как издевка

издевка-это если дать журнал-ордер как то дала..увидела круглые глаза....пришлось кружочками обвести нужные суммы...пообещали перезвонить,если будут вопросы...но мне кажется после моего ухода никто мою папочку не открывал...т.к вопросы ДОЛЖНЫ были возникнуть...

[Банди]

издевка-это если дать журнал-ордер как то дала..увидела круглые глаза....пришлось кружочками обвести нужные суммы...пообещали перезвонить,если будут вопросы...но мне кажется после моего ухода никто мою папочку не открывал...т.к вопросы ДОЛЖНЫ были возникнуть...

так и сделаю, отнесу им карточку счета

[Аноним]

Формируем анализ 62 : обороты с 51 - 3-НДФЛ, обороты с 90 - НДС
Формируем ОСВ 62, скидываем в Excel, сортируем на 4 части:
1. Поступила оплата за отгруженное ранее,
2. Обороты закрыты
3. Отгрузка есть, оплаты нет
4. Не учитываемые обороты (списание задолженностей, закрытие полученных авансов, ...)
1 и 2 - 3-НДФЛ, 2 и 3 - НДС
Могут быть нюансы, их надо знать и для себя

[Банди]

Формируем анализ 62 : обороты с 51 - 3-НДФЛ, обороты с 90 - НДС
Формируем ОСВ 62, скидываем в Excel, сортируем на 4 части:
1. Поступила оплата за отгруженное ранее,
2. Обороты закрыты
3. Отгрузка есть, оплаты нет
4. Не учитываемые обороты (списание задолженностей, закрытие полученных авансов, ...)
1 и 2 - 3-НДФЛ, 2 и 3 - НДС
Могут быть нюансы, их надо знать и для себя

Вот спасибо, вам, теперь все по полочкам