Акт сверки

[Ланасан]

Пожалуйста, подскажите что делать. Поставщик, в ноябре 2013 г. выставил документы на отгрузку товара, мы его оприходовали. В январе 2014 по акту сверки было выявлено расхождение. Как оказалось, в ноябре продавец обнаружил в выписанных документах ошибку, у себя в программе они исправили, а нам новые документы не предоставили, т.е. у них отражены верные документы, а у нас нет. Что сейчас можно сделать, чтоб суммы в акте были одинаковыми?

[Анжелика Ник]

внести корректировку в учет..

[Ланасан]

Хорошо. А как? Бух. справкой отсторнировать неверную сумму и внести правильную?

[Лёнка]

Что сейчас можно сделать, чтоб суммы в акте были одинаковыми?

ничего...у вас документы есть,подписанные с двух сторон,а что там они у себя в программе понаисправляли...вы новые документы подписывали?

[Ланасан]

вы новые документы подписывали?

нет, не подписывали. Хочется по хорошему решить вопрос. Для нас это важный поставщик, сотрудничаем несколько лет. А ошибиться может каждый. Как правильно исправить?

[ZZZhanna]

нет, не подписывали.

Во-первых, они должны вам предоставить правильные документы - или первичные заменить (если у вас отчетность еще не сдана, можно просто исправить в программе).
Во-вторых, там что поменялось? количество или цена? как вы этот товар приходовали (у м.о.л. должна быть недостача или излишки?) как вы этот товар продавали?
В-третьих,

Что сейчас можно сделать, чтоб суммы в акте были одинаковыми?

можно просто признать у себя ошибку, а данные поставщика верными, на основании этого самого акта сверки, но для этого опять же должны быть основания - подписанные вами измененные документы, и откорректировать 91 счетом.

[Ланасан]

что поменялось? количество или цена?

Поменялась цена.

они должны вам предоставить правильные документы

Документы исправленные нам отправили.

отчетность еще не сдана

Сдана.

откорректировать 91 счетом.

т.е. бух. справкой?

[ZZZhanna]

т.е. бух. справкой?

имхо, можно и так, иногда это проще,

[Шерочка]

ZZZhanna, зачем вы путаете человека. Если цена поменялась, нужно сделать корректировку поступления. И в ней показать какие позиции меняются, в позициях проставить новые цены внизу, а в верхней графе оставить прежние. Придется уточненки подавать по НДС и прибыли. А счет 91 здесь причем?

[Анжелика Ник]

А счет 91 здесь причем?

если товар продан в прошлом году как раз 91 и возникает

[ZZZhanna]

Если цена поменялась, нужно сделать корректировку поступления.

Это Вы сейчас говорите, если документы оформлены правильно и действительно на корректировку - доп. соглашение к договору на изменение цены, корректировочные документы поставщика и т.п.
А тут просто получается поставщик по одной цене реализацию провел, а покупатель - по другой. Да и продал уже, скорее всего.

Придется уточненки подавать по НДС и прибыли

Можно и так, конечно, только не всегда имеет смысл это делать, если прибыль и НДС в результате получаются к уменьшению.