День добрый. Подскажите пожалуйста, я сформировала декларацию по налогу на прибыль, у меня появились суммы для уплаты налога 2% и 18%. При формировании ОСВ, по счету 68.04.1 у меня отразилась сумма 2%, а где мне посмотреть сумму по 18%???
Не распределенная прибыль 42000, а убыток 32000,что это значит?что у фирмы убыток?и налог на прибыль уплачивать не надо?
Спасибо заранее за ответы.
счастливчик, если у тебя есть большая красная кнопка "сделать всё", то фиг ли ты еще о чем то задумываешься?!
...а кто то налоговую базу считает...доходы... расходы... потом на ставку налога умножает...
оказывается, надо всего то декларацию сформировать
Сообщение от Аноним
Это все что способны Вы выдавить из своего мозга)))Очень круто!!!ваша жизнь не удалась, поздравьте себя.
ПРОШУ не загрязняйте своими насмешками мою тему, мне нужен ответ на вопрос, а не Ваш сарказм под скрытыми масками.
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
Еще очень советую хотя бы пролистать учебник по бух.учету, чтобы не мучиться вопросом, прибыль у вас или убыток
Стендаль, мало иметь в наличии бухгалтерскую программу!... надо ещё понимать (а лучше выучить!) как в принципе формируется финансовый результат и рассчитывается налог на прибыль.
Давайте оборотку по всем счетам, посмотрим что там у вас насчитано....
Я не бухгалтер и не претендую на звание бухгалтера, у меня небольшая фирма, сама формирую отчеты, фирма только начала "жить".Можно дать ссылку, где прочитать,что прочитать???Будьте профессионалами если ВЫ все знаете!!!
Ну, вот с этого и следовало начинать.
А оборотку всё-таки киньте, заодно посмотрим - ничего не пропущено ли для закрытия года.
P.S. Есть много литературы в продаже, типа "Бухучёт для начинающих" и пр.... Инфы в инете тоже много. Ссылку можно дать на что-либо конкретное, а не в целом по ведению учёта, т.к. везде даются общие рекомендации, а деятельность каждого направления - отлИчна от других и имеет ряд особенностей.
эмм... сдается мне, что понимание всё же необходимо.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Вопрос в следующем: на каком субсчете 68 счета я могу увидеть сумму для оплаты в Субъект РФ в ОСВ?
почему я вижу только сумму для уплаты в РФ 68.04.1?
и куда скинуть ОСВ?
можно здесь, можете на электронку или в личку
Так оба бюджета и должны быть, по разным субконто.
И все-таки информацию по ссылке, которую я вам дала, изучите. Даже если считать, что в 1с есть БольшаяВсемогущаяКнопка, то с учетам многообразия версий 1с, эти кнопки могут отличаться.
ОСВ не надо скидывать, ее можно прицепить к сообщению через "расширенный режим"
Должны на 68 счете по разным субсчетам, но не отображаются, поэтому и задаю вопрос на форуме. Как я понимаю, из прочитанного в интернете(конкретную и полноценную информацию сложно найти) что сначала формируется прибыль, считается налог на прибыль, потом вычитается из формировавшейся прибыли сам налог, и отражается реальная прибыль. Так вот почему у меня и по ОСВ видно и прибыль и убыток?можно попросить ссылку,или нормативный документ чтобы почитать, разобраться. Я не знаю, почему и прибыль и убыток, т.е. почему есть суммы на соответствующих счетах.Спасибо за понимание, написала как смогла.
Не по субсчетам на по субконто
Вам же ответили Аналитику в анализе счета 68.04.1 настройте в разрезе бюджетов
Или справку по расчету налога на прибыль откройте в отчетах
Посмотрите, какими документами проводки сформированы. За один и тот же период не должно такого быть. Прибыль или убыток переносятся на 84 одной заключительной проводкой 31 декабря при проведении реформации
И почему, кстати, у вас 26 счет не закрыт?
Стендаль, а то что сальдо на 26 счете у вас зависло это нормально? и разница в налоговом и бухучете по нему тоже? если можете отмените реформацию баланса- будет более наглядно посчитать исчисление налога-затем опять вернете..
На 26 счете у меня поступление товаров и услуг по покупке программы 1С. Я не правильно провела? В демо версии программы было показано как раз таким образом.Посоветуйте если не правильно, то как?
Не правильно то, что остаток остался висеть. Перепроведите закрытие месяца
А счет 97 и 26 на одну и ту же сумму 5515 не случайно "перекликаются"? Там нет ошибки?
Вопрос: Как мне разобраться почему у меня и прибыль и убыток, подскажите где что прочитать?Спасибо огромное за помощь всем.
Последний раз редактировалось Стендаль; 11.03.2014 в 20:45.
А разница в Выручке по счету 90.1 между БУ и НУ - это так и должно быть?
Вот новая ОСВ)
Видимо у вас 26 сразу на 84 закрылся....а это не верно!... Дайте карточку счета 84 по обоим субсчетам.
И если не сложно, отметите "реформацию баланса" и скиньте новую ОСВ.
Вот новая ОСВ после отмены реформации баланса.А карточку 84 счета после отмены реформации баланса, она мне не формирует, так что скидываю карточку счета после реформации баланса. Огромное спасибо, Вы мне очень и очень помогаете.
Карточка счета 84.
Для понимания ситуации ответьте пжлста на мои посты N 21 и 23?
Ага, списался 26 на 84, поэтому у вас и прибыль и убыток одновременно на 84 отразился. Это не верно. А раз списание произошло регламентным документом, значит у вас в настройках Учётной политики не указано "направление" списания счета 26.
Какая программа у вас?
У меня на счете 90.08.1 идет в НУ -17 936 рублей???что это, я не правильно провела документ по расходам на эту сумму?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием