НДФЛ с путевки (не сотрудник)

[missanna]

Добрый день, помогите с проводками, наш учредитель решил с нераспределенной прибыли купить путевку жене, в ноябре 2013 была оплачена путевка 106 000 руб.
1) операция Дт 84 - Кт 76 106 000 списана стоимость путевки
2) операция Дт 76 - Кт 68 13 780 начислен НДФЛ
3) выдача денежного документа Дт 76 - Кт 50.03 106 000 выдача ден. док-та
у меня на 76 сч. остаеться сумма НДФЛ , куда ее деть? СПАСИБО!!!

[mvf]

3) выдача денежного документа Дт 76 - Кт 50.03 106 000 выдача ден. док-та

Почему не за минусом НДФЛ?

[missanna]

а если я выдам за минусом НДФЛ, то на сч.50.3 зависнет сумма разницы, бывший бухгалтер аккумулировала там этот НДФЛ, а ден. док-ты выдавала в полной сумме не за минусом НДФЛ, а 68сч он был уплачен в бюджет, по учредителю у меня вопросов нет, его НДФЛ был списан с 73 на 75 счет и уже дивиденды были выданы за минусом этого НДФЛ (ну соответственно и за минусом НДФЛ с самих дивидендов)

[mvf]

Пусть НДФЛ внесет в кассу (50 - 76).

[сударь]

Со стоимости путевки не надо удерживать НДФЛ, т.к. у данного гражданина нет доходов, но в течение 1 месяца надо сообщить в налоговую, что вы не удержали НДФЛ.

[mvf]

но в течение 1 месяца надо сообщить в налоговую

Где написано?