Безвозмездная передача материалов в счет выданных займов

[NATABRIL]

Добрый день! Наша организация закупила материалы в 4 кв-ле 2013 года, НДС сдала "0" на возмещение подавать не стала..реализации не было.Могу ли я передать безвозмездно другой строительной организации в 1 кв-ле 2014 года в счет выданных нам займов? Если нет,то какие варианты,чтоб избавится с минимальными потерями?Спасибо за ответы.

[mvf]

Как это "безвозмездно в счет займов"?

[Server56]

Могу ли я передать безвозмездно другой строительной организации в 1 кв-ле 2014 года в счет выданных нам займов?

Так получится не безвозмедно.
Вы им реализуете м-лы с зачетом займа.

[NATABRIL]

передать материалы по тем же ценам,что и приобретали,допустим 100 тыс..и организация спишит нам займ на 100 тыс. Так возможно? как мне тогда лучше сделать...

[mvf]

Ну ведь ответили же:

Вы им реализуете м-лы с зачетом займа.

[NATABRIL]

в этом случае у меня возникает внереализационный доход? меня этот вопрос интересует

[mvf]

Само собой.

[NATABRIL]

если за 100 тыс.купили и за 100 тыс.передали...где доход?

[Svetishe]

На 91 счете

[NATABRIL]

а с какой суммы?

[mvf]

С продажной.

[NATABRIL]

вы имеете в виду надо все равно какой-то процент заложить? или я что то не понимаю

[mvf]

или я что то не понимаю

Угу. Судя по почерку, Вы путаете прибыль с доходом.

[NATABRIL]

т.е.нельзя за что купила, за то и передала?

[mvf]

т.е.нельзя за что купила, за то и передала?

Интересный "вывод". NATABRIL, Вы разницу между прибылью, доходом и расходом различаете или нет?

[NATABRIL]

пытаюсь разбираться...

[Server56]

На пальцах.
Взяли заем 200 тыс.
Д51 К66 - 200 тыс.
Купили материалы:
Д10 К60 100 тыс.
Д19 К60 - 18
Д68 К19 - 18.
Потом их продали займодателю.
Д62 К91 - 118
Д91 К68 - 18
Д91 К10 - 100
Зачет займом
Д60 К62 - 118.

[mvf]

На пальцах.

На трех: доход - 100, расход - 100, прибыль - 0.

[NATABRIL]

спасибо большое

[Аноним]

Здравствуйте, а каким документом передать займодателю?

[Svetishe]

Накладной и актом зачета

[Аноним]

м-11?

[Аноним]

и по той же цене,что и купили?

[Svetishe]

М-15. По какой договорились

[Аноним]

у налоговой не будет вопросов,если я наценку не поставлю в этом случае? спасибо за ответ и счет-фактуру надо?

[Svetishe]

С-ф надо, для вас это реализация. Вопросы могут возникнуть, но если сможете аргументировать, то не страшно

[Аноним]

спасибо большое, а зачет займом Д60 К 62 -правильно, мне же надо 66 уменьшить?

[Svetishe]

В примере правильно, а у вас будет 66

[Аноним]

Подскажите,а в декларации по НДС эта реализации должна фигурировать?

[Svetishe]

А как же. Должна.