Доброго дня! Подскажите, мы выставляем претензию покупателю, сумма с НДС. Каким числом выписывать счет-фактуру? И где про это почитать? Наша позиция такова, что выставляем датой поступления денежных средств по претензии..
Доброго дня! Подскажите, мы выставляем претензию покупателю, сумма с НДС. Каким числом выписывать счет-фактуру? И где про это почитать? Наша позиция такова, что выставляем датой поступления денежных средств по претензии..
вроде бы штрафы, неустойки без НДС выставялются.
и уж в любом случае покупателю сч-ф вы не должны отдавать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
