Уплата налога при УСН за 2013 год

[rookie]

Всем здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, вычислить налог...

За 2013 год в компании дохода не было.
Единственное движение по дебету 51 счета - это возврат от подотчетного лица на расчетный счет 5000 руб. (в банке по квитанции это прошло как выручка от продажи, но на самом деле внесли деньги для уплаты взноса в ПФР)

И сейчас встал вопрос: налог в каком размере платить за 2013 год?

Заранее благодарю за ответы и советы.

[mvf]

в каком

Нивкаком.

[rookie]

Т.е. мы ничего не платим ?
Или необходимо заплатить минимальный налог в размере 1% от 5000 руб., которые прошли по дебету 51 счета ?

[mvf]

Если это возврат п/о - это не доход.

[rookie]

А в КУДиР по строке 010 "Сумма полученных доходов за налоговый период" мне указывать сумму, возвращенную подотчетным лицом на расчетный счет? Ведь при формировании в 1С она попадает в графу "Доходы"

[rookie]

Подскажите, пжл, какой КБК указывать в нашем случае в декларации?

[ZZZhanna]

А в КУДиР по строке 010 "Сумма полученных доходов за налоговый период" мне указывать сумму, возвращенную подотчетным лицом на расчетный счет?

нет.

Ведь при формировании в 1С она попадает в графу "Доходы"

галочки неправильно расставлены в программе.

[rookie]

Какие галочки??? Подскажите, пжл, какой КБК указывать в нашем случае в декларации?

[ZZZhanna]

Какие галочки?

Которые определяют, включать ли данную сумму в доход для налогового учета или нет.

[rookie]

Подскажите, пжл, какой КБК указывать в нашем случае в декларации?

[Natalishka]

А мне подскажите, пожалуйста, что-то запуталась! УСН 15%
По итогам первого квартала - убыток
По итогам полугодия - налоги получился 90 тыс., заплатили
По итогам 9 месяцев и года - убыток.
Минимальный 78 тыс.
Платим минимальный?
Спасибо за ответы!

[ZZZhanna]

По итогам первого квартала - убыток
По итогам полугодия - налоги получился 90 тыс., заплатили
По итогам 9 месяцев и года - убыток.

а по итогам года?

[Лёнка]

Платим минимальный?

да

[Natalishka]

а по итогам года?

Убыток

[rookie]

Подскажите, пжл, какой КБК указывать в деклараци, если налога к уплате не начислено?????

[Над.К]

КБК того налога, который был бы начислен

[rookie]

А в КУДиР в графе "доходы" оставлять сумму, возвращенную подотчетным лицом? или не отображать?

[Над.К]

Это не доход

[rookie]

т.е. не нужно отображать?

[бух2007]

А в КУДиР в графе "доходы" оставлять сумму, возвращенную подотчетным лицом? или не отображать?

не отображать
КБК 18210501021011000110, если у вас доходы минус расходы

[бух2007]

т.е. не нужно отображать?

rookie, в графе "ДОХОДЫ" отражаются доходы, а не все подряд. Возврат подотчетной суммы - не доход. А 1С его туда ставит, потому что Вы неправильно с программой обращаетесь. Надо было настроить все так, чтоб книга правильно формировалась.

[Анастасия2014]

Добрый день!
У меня ООО на УСН, доходы. Оборотов пока не было, сдавала нулевки, а тут выяснилось, что еще во 2 квартале учредитель закинул денег на р/сч. Как теперь быть? Что делать? Из этих денег заплатили штраф в марте 1000 руб.

[ZZZhanna]

закинул денег на р/сч.

каким образом и в качестве чего? Скорее всего, это не доход.

[НезнайкаСЛуны]

#11
если по итогам года получили убыток, то фактически у вас образовалась переплата ( заплатили больше, чем должны минимальный):
1. можно заплатить минимальный и написать на возврат уплаченных сумм по итогам полугодия или зачесть в счет буд. платежей
2. ничего не платить, написать заявление на зачет с КБК на КБК.