как списать висящую сумму НДС??

[vjiky]

в феврале этого года по услуге оказанной нам в 1с была проведена полученная счет-фактура и из нее сделана запись в книге покупок. Оплата этой услуги у нас проходила через авансовый отчет, в котором был указан корр. счет 10.9. То есть неверный. Полученная товарная накладная не была проведена.В конце февраля было списание материалов со счета 10.9 на счет 26., то есть эта сумма пошла в расчет по налогу на прибыль. Теперь в связи с неправильным проведением на счете 19.3 (НДС) повисла несписанная сумма НДС по этой услуге. Какой проводкой и как списать эту висящую сумму НДС со счета 19.3???

[syroed]

У вас 1с формирует запись в книге покупок по счёт-фактуре без основания???Ведь вы не проводили поступление ТМЦ...Поэтому на 19,3 у вас и осталась висеть сумма. Поэтому в этом отчётном периоде делайте проводку 68,2-19,3 и необходимо будет сделать уточнёнку, т.к. это все было оплачено и получено в феврале. Надеюсь я вас правильно понял