 |
Здравствуйте. Помогите разобраться. В декларации по налогу на прибыль:
(стр. 100 лист 02) налоговая база убыток -2527800
я перенесла в строку 140 Приложение № 4 к Листу 02 -2527800
Выдает ошибку
"Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр. 140 прил. №4 лист 02 ) должна быть равна сумме налоговой базы (стр. 100 лист 02), если она принимает положительные значения, или равна нулю, если налоговая база (стр. 100 лист 02) отрицательна"
Мне 0 надо было поставить?
Помогите, пожалуйста, разобраться со строкой 140 приложения 4, а то отчет надо сдавать. Я считаю, что если в стр.100 лист 02 отрицательное значение -2527800, то и в строке 140 приложения "№ 4 должно быть -2527800.
Но проверочная программа просит ставить 0, так как отрицательное значение по строке 100 листа 02.
Как правильно?
Приложение № 4
строка 010 2015032
040 2015032
строка 140 -2527800
строка 160 4542832
Где ошибка?
я не вижу ошибки в заполнение 4 приложения листа 2Сообщение от Аноним
а вы в каком порядке заполняете?
я заполняю сначало приложение 1 , потом приложение 2 потом лист 02 а уже потом приложение 04.
а что за программа у вас ошибку выдает?
Ошибка
"Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр. 140 прил. №4 лист 02 ) должна быть равна сумме налоговой базы (стр. 100 лист 02), если она принимает положительные значения, или равна нулю, если налоговая база (стр. 100 лист 02) отрицательна" .
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 прил. №4 лист 02 ) должна быть меньше либо равна налоговой базе за отчетный (налоговый) период (стр. 140 прил. №4 Лист 02), при условии остаток нераспределенного убытка на начало налогового периода (стр. 010 прил. №4 Лист 02) больше налоговой базы за отчетный (налоговый) период (стр. 140 прил. №4 Лист 02): 0
Заполняю последовательно. Ошибку выдает при проверке в Интернет-Отчетности СБиС.
Не хочу отправлять, отчет по интерету с ошибкой
Если ставлю в строке 140 - 0, то ошибка исчезает, но это же не правильно?
слушайте, попробуйте заполнить в том порядке как я написал
я только вчера за несколкьо лет корретировки через сбис отправил с убытками, у меня не было ошибок.первый раз вообще слушу чтоб ыСБИ ошибки выдавал при отрпавке налоговоых деклараций
а подобную ошибку выдавала 1с если заполнять сначало 1 приложение потом 2 потом 4 потом лист2.
Тоже ошибку какую-то в такой ситуации проверочная программа писала (дословно не помню), отправила как есть. Принято
Добрый день!
По итогам 2013 был убыток. Сейчас заполняю декларацию за 1 кв. 2014, доходов/расходов нет, декларация нулевая. Нужно ли заполнять приложение 4 к листу 02? Если нужно, то я правильно понимаю, там будет заполнена только строка 010, с указанием суммы убытка, перешедшего с 2013г.
Главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер ©
Обязательно надо заполнять, чтобы потом уменьшить прибыль когда она появится. Ну не только 010, но и 040 и 160
да, 040 тоже заполнила (просто там сумма в том числе входит в 010, поэтому не упомянула), а вот 160 заполнять не получается, в 1С эта ячейка не активна, туда даже руками ничего не внести. Её точно надо заполнять за 1 кв.? В годовой отчетности она заполнилась без проблем.
Главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер ©
да , вы правы на 1 кв не надо.
9.3. Строка 160 заполняется при составлении Декларации за налоговый период.
ой уже ответили
Спасибо!
Главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием