Добрый день.
На конец года осталось дебетовое сальдо по 90.9.
Что-то я в ступоре...разве оно должно оставаться? Или ручками в 1с надо закрыть? Подскажите, пожалуйста
 |
Добрый день.
На конец года осталось дебетовое сальдо по 90.9.
Что-то я в ступоре...разве оно должно оставаться? Или ручками в 1с надо закрыть? Подскажите, пожалуйста
хм...перепровела за 4 кв закрытие месяца и регламентные по НУ и теперь получилось по 90.9 кредитовое сальдо на другую сумму(((Сообщение от Аноним
Реформацию баланса сделайте
так сделано оно всё(
Просмотрите в каком месяце появилось это сальдо. У меня такое было, ошибка была в том, что налоги по одному из работников почему-то попали на 91.02 и не списались. А попали на 91.02 потому что, когда то правила руками в "начислении з/пл" и отнесла на 20сч, а зеведен он был на 26. Вот поэтому пошла разница.
не поняла. как посмотреть, в каком месяце? ведь на конец каждого месяца по счету 90.9 всегда есть сальдо, в конце года оно должно закрыться реформацией баланса. или не так?
буквально вчера такую же проблему решали.
Перепроведите сначала год.
Потом зайдите в каждое закрытие месяца и отмените проведение.
Потом, начиная с января, проведите каждое закрытие месяца.
Должно помочь.
не, не поможет, если при этом не бить в бубен и не пришептывать что то нечленораздельное
перепровести весь год все документы?
как-то боязно)
Аноним из поста 8, нам помогло.
Аноним из поста 9, если сидеть и бояться, то не поможет ничего, даже бубен.
В моем понимании перепроведение за весь год нужно именно потому, что внутри года непонятно - где по этому счету косяк искать.
Ну может я, конечно, смотреть не умею.
Сейчас еще раз все перепроведу и сделаю по новой закрытия месяца (именно с отменой проведения закрытия).
В итоге надеюсь увидеть такой же результат.
так вы же первый предложением пишите, что вам уже помогло, зачем собрались еще раз перепроводить?
мне показалось, что это упрек, что я пытаюсь добиться того, чтобы все четко было? И еще и другим того же советую)))
До этого пару-тройку раз просто перепроводила и просто месяца закрывала без отмены проведения.
сальдо исчезло, а вот в декларации по прибыли циферки слегка поменялись)))
поэтому, чтобы на всех фронтах все было красиво я рекомендую сделать именно так.
и еще перепроверить и оборотку и декларацию по прибыли.
чтобы дважды подряд получить один и тот же результат.
тогда вероятность того, что все правильно резко возрастает.
ну это все на мой скромный взгляд.
нет, не упрек)
так перепроводить все все документы?
надо бы перед этим архив сделать
Естественно, архив.
перепровела весь год. все равно лезет. но теперь снова по дебету. 153 рубля...как их можно выискать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
