Не списываются затраты с 26 счета

[Аноним]

Добрый день,
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437) Бухгалтерия, Базовая версия (3.0.29.1)

подскажите что не так настроено в учетной политике, почему при закрытии месяца 26 счет не списывается на 90..

Сразу скажу что поступления на 90 счет (проводки 62-90) не было.

Настройки в Учетной политике такие:
-Затраты на производство: стоит галка "выполнение работ, оказание услуг"
Затраты с 20 счета списываются "без учета выручки"

- косвенные расходы "в себестоимость продаж(директ-костинг)"
методы распределения косвенных расходов не заполняла, т.к. посчитала что раз 26, 25 счета списываются по директ-костинг, то заполнять эту вкладку не надо...

[Naumov]

26-й списывается на 90-й при наличие выручки. Иначе только руками.

[*Елена]

Подскажите пожалуйста, при переносе из ЗУП 2.5 в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437) пишет ошибку: Движения документа Отражение зарплаты в учете (для обмена в формате ЗУП, ред. 2.5) 00000000007 от 31.07.2013 0:00:00 отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы
Где нужно исправить, два раза уже переначисляла зарплату. Ошибка появилась после обновления и соответственно счет 26 не закрывается(

[Naumov]

а с чего вы взяли, что это ошибка и ее надо исправлять?

[*Елена]

а с чего вы взяли, что это ошибка и ее надо исправлять?

Так к концу года на 26 счете по з/плате приличная сумма висит

[Аноним]

А флажок ручной корректировки в документе в проводках снять попробовать в копии?

[*Елена]

флажок ручной корректировки

Не нашла этот флажок...

[Naumov]

откройте проводку и найдется.

только не надо его снимать.

[*Елена]

откройте проводку и найдется

Нашла, попробовала, результат = 0...
В косвенных расходах стоит директ-костинг, но 25 счет есть, а 26-ой отсутствует, может поэтому? Пробовала добавить, выдает ошибку "Код не уникален", как теперь его вернуть? и куда он делся?