Тема: Оплата услуг подотчетным лицом - проводки

Добрый день!
Запуталась в ситуации:
Директор заключил договор на услуги сотовой связи с региональным оператором.
Платежи проходят через банк и наличными через подотчетное лицо (есть чеки).
На конец месяца согласно акта сверки сальдо нулевое.
А в 1С висит кредиторская задолженность 1180 рублей - именно та сумма, которая оплачена наличкой через подотчетное лицо...
По авансовому отчету я делала такие проводки: Дт 20 - Кт 71, поэтому кредиторская задолженность не погашалась.
Какими проводками отразить это погашение в 1С?
Спасибо.

60 - 71 в ав. отчете надо

Сообщение от Январь

60 - 71 в ав. отчете надо

Январь, этой проводки будет достаточно?
У нас ООО на УСН 15%, НДС не применяем

Для авансового отчета достаточно.
Разумеется, надо еще начислить сами услуги (20 - 60)
Кстати, почему 20-й используете?

Сообщение от Январь

Для авансового отчета достаточно.
Разумеется, надо еще начислить сами услуги (20 - 60)
Кстати, почему 20-й используете?

Спасибо!
Предприятие небольшое, поэтому не использую счета 25, 26 и пр.
Директора такие "тонкости" не интересуют.

Сообщение от Лёнка

а производственные используете?

Только 20