Как распределить оплату поставщику между реализованным и нереализованным товаром?

[MissCherie]

Добрый день!
Не пойму каков алгоритм включения себестоимости проданного товара в КУДиР ((
Поясню свой вопрос на примере:

01.01.14 - поступил от поставщика А Товар1 - цена 4000 руб.
02.01.14 - поступил от поставщика А Товар2 - цена 6000 руб.
03.01.14 - Товар2 продан - себестоимость 6000 руб.
04.01.14 - Оплата постащику 5000 руб.

Какую сумму можно включить в КУДиР 1000 или 5000?
Я бы включила 1000, т.е. 4000 отнесла к первой поставке нереализованной, и 1000 отнесла на вторую поставку.
С другой стороны программа 1С 1.3 УСН, включает в расход все 5000, независимо от последовательности поступления товаров. Это конечно выгодней, но у меня есть сомнения можно ли так учитывать..

[mvf]

5000.

[MissCherie]

Спасибо!
т.е. получается что календарная последовательность оплаты партий товара не учитывается..
А если можно ссылку на нормативную базу, плз

[mvf]

А если можно ссылку на нормативную базу, плз

О чем? О том, нельзя включить в расходы товар 1 при продаже товара 2?

[Лёнка]

Оплата постащику 5000 руб.

в п/п написали,что это строго оплата за товар
1 по накладной от01.01.14?

[MissCherie]

аха, если можно дословно )))
Ну что-нибудь в духе, что в расход включается реализованный и оплаченный поставщику товар, а оплаченным товар считается в пределах оплаты поставщику, независимо от последовательности поступления товаров..

[MissCherie]

Лёнка, да, в п/п указываются номер и дата накладной..