запуталась.помогите с прибылью

[Аноним]

Запуталась окончательно. Скажите,люди добрые,что я должна написать в декларации по прибыли Лист02 строка210 и 220 (сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период),если условия следующие:
В течении года ежеквартально имем прибыль и соответсвенно уплачиваем налог:
1 кв. прибыль -11400,сумма к доплате 228 и 2052
2кв. прибыль - 73608, сумма к доплате 1244 и 11197 (строки 210 и 220 - 228 и 2052)
3кв. прибыль - 114721,сумма к доплате 822 и 7401 (строки 210 и 220 - 1472 и 13249) - это правильно?
4 кв. прибыль - 144036 что писать в строки 210 и 220?

И еще вопрос,напомните,пожалуйста,после какого порога мы начинаем платить ежемесячные авансовые платежи (вроде 4 млн выручки без ндс,а вот за какой период - не помню...)?

[Январь]

что я должна написать в декларации по прибыли Лист02 строка210

= стр. 180 за 9 мес. + стр. 290 за 9 мес.

после какого порога мы начинаем платить ежемесячные авансовые платежи

10 млн. в среднем за квартал из расчета четырех кварталов

[Polina Sicheva]

Подскажите пожалуйста , ежемесячная амортизация 45 174,15 , ТС продали в декабре 2013 (20 декабря), амортизация начислена за весь период с 2011 года составляет всего 1 490 746,95, но при проводке выбытия ОС он стаивт сумму 1 400 398,65 ,что на 2 месяца меньше т.е продали в декабре, он не считает декабрь и ноябрь , и у меня остается какой то остаток в 90 тыс по Кредиту 02 счета, верно ли это? подскажите пожалуйста((((

[Январь]

Polina Sicheva, какое отношение ваш вопрос имеет к теме платжей по налогу на прибыль???

[ТаняЯ1]

Скажите, а строки 170 и 171 в декларации -это то что не доплатили за квартал?

[ТаняЯ1]

к предыдущему -строки 270 и 271.. (ошибка)
и еще - если у меня в годовой прибыль меньше чем в 3 квартале, как мне заполнить раздел 1.1, 1.2 и строку 210 ?

[Январь]

ТаняЯ1, да, строки 270-271 - это налог к доплате, то, что там получилось переносится в раздел 1.1
Раздел 1.2 с годовой декларацией не сдается
Строка 210 за год = стр. 180 за 9 мес. + стр. 290 за 9 мес.

[ТаняЯ1]

спасибо а если простым языком, что отражает строка 210 за год? что то не пойму

[Январь]

а если простым языком, что отражает строка 210 за год? что то не пойму

Начисленные ранее авансы по налогу на прибыль, квартальные (строка 180 из предыдущей декларации) и ежемесячные (строка 290 из предыдущей декларации). Исключение декларация за 1 квартал, там только строка 310 из декларации за 9 мес. (если там было что-то)

[ТаняЯ1]

Начисленные ранее авансы по налогу на прибыль, квартальные (строка 180 из предыдущей декларации) и ежемесячные (строка 290 из предыдущей декларации). Исключение декларация за 1 квартал, там только строка 310 из декларации за 9 мес. (если там было что-то)

сижу, въезжаю, скорее можно сказать -начисленный налог на прибыль по периоду в декларации +начисленные авансовые платежи (как разница)

[Январь]

скорее можно сказать -начисленный налог на прибыль по периоду в декларации +начисленные авансовые платежи (как разница)

Нет. Что вы реально перечисляли, нигде в декларации не отражается, там только начисления.
Вы ежемесячные авансы платите? Если не платите, то у вас только квартальные авансы по итогам квартала. В обиходе налог на прибыль называют, но до когда года в терминологии НК - это тоже авансы.

[ТаняЯ1]

Нет. Что вы реально перечисляли, нигде в декларации не отражается, там только начисления.
Вы ежемесячные авансы платите? Если не платите, то у вас только квартальные авансы по итогам квартала. В обиходе налог на прибыль называют, но до когда года в терминологии НК - это тоже авансы.

так я и говорю о начисленных. начисленный налог + начисленные авансы, разве не так?
ежемес платим

[Январь]

так я и говорю о начисленных. начисленный налог + начисленные авансы, разве не так?
ежемес платим

Так

[ТаняЯ1]

Так

Январь, спасибо что отвечаете и за оперативность