Как в 1С Бухгалтерия 8.2 начисляется налог на прибыль( ПБУ 18/02 не применяем)

[Аноним898]

В 1 С Бухгалтерия 8.2 как начислить налог на прибыль , если не применяем ПБУ 18/02: ручными проводками или при закрытии месяца программа сама должна начислять?

[Анжелика Ник]

если не применяете то в ручную

[Аноним898]

Ну подскажите кто-нибудь. И если ручными проводками, то как правильно. У меня программа что-то начисляет Д 99.01.1 К 68.04.1. Это правильно? ПБУ 18 не применяем, галка в УП снята.

[Аноним898]

если не применяете то в ручную

А что ж мне делать с этими начислениями. Она мне их понаделала при закрытии месяца. А проводки? Именно, какие субсчета выбирать?

[Naumov]

если не применяете то в ручную

Как жто вручную? Усе автоматом, только из факт.прибыли на 99.01.1 по разрезу НУ.

[ZloiBuhgalter]

ПБУ 18 не применяем

То что вы его не применяете, не отменяет сами налоговые постоянные и временные разницы.

[Аноним898]

Как жто вручную? Усе автоматом, только из факт.прибыли на 99.01.1 по разрезу НУ.

Да, программа начисляет Д 99.01.1 К 68.04.1 (фед, рег) автоматом. Т.е. в 1 Бухгалтерия 8.2(несмотря на то, что снята галка по ПБУ 18/02, налог на прибыль начисляется автоматически? И при корректной работе с программой сам налог она берет из декларации по налогу на прибыль, а не из той прибыли, что получилась в б/у? Спрашиваю потому, что проверить не могу, есть неточности при работе с программой. (Пока править буду вручную)

[Naumov]

Да, программа начисляет Д 99.01.1 К 68.04.1 (фед, рег) автоматом. Т.е. в 1 Бухгалтерия 8.2(несмотря на то, что снята галка по ПБУ 18/02, налог на прибыль начисляется автоматически?

ну написал же - автоматом

И при корректной работе с программой сам налог она берет из декларации по налогу на прибыль, а не из той прибыли, что получилась в б/у?

я вроде как достаточно точно описал источник для расчета. Если у вас все правильно, то в декларации при заполнении должна получаться такая же сумма, как на 99.01.1 по НУ.

Спрашиваю потому, что проверить не могу, есть неточности при работе с программой. (Пока править буду вручную)

я тоже за вами проверить не могу.

[Аноним898]

Спасибо!