Здравствуйте, мы работаем с ндс, покупатель на усн. Сделали акт сверки и оказалось, что у проведена реализация, которую покупатель по факту не получил. Он согласился оприходовать у себя этот товар и сделать возврат, но у них усн и счет-фактуру они выставить не могут. Как нам в таком случае проще поступить? Может можно как-то анулировать эту отгрузку на основании акта сверки? Спасибо
вы что, пытали бедолагу утюгом?Сообщение от Skrepo4ka
Нет, только угрожали)) А если по существу?
аннулируйте и отстаньте от несчастного покупателя
Вот в этом и вопрос, как её анулировать?
кого "её"?
запись в базе - путем кнопки "делет"
документы - сжечь
память заглушить водкой
это было в прошлом году и период уже закрыт
Акт сверки обычно делают до составления годовой отчетности, а не после.
Уточненки сдавайте теперь. Или пусть так и висит дебиторка, если вас это не очень раздражать будет. О какой сумме речь?
Зета, вы правы, но раз так получилось((( сумма 15000 в свете оборотов по этому контрагенту это достаточно прилично
тогда просто водка
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием