Добрый вечер, помогите разобраться, фирма А-покупатель мы ей продаем товар и у них , дебиторская задолженность в размере 1000000,00 руб в т.ч НДС. Фирма Б наш поставщик, они нам отгружают и у нас возникла кредиторская задолженность 1200000,00 руб. Мы фирма В. Между фирмами А и Б тоже есть отношения. Фирмы Б передает А право требования в размере 1200000,00 к фирме В (нам). Итог мы фирме Б ничего не должны, а так как у фирмы А деб задолженность всего 1000000,00 а она принимает 1200000,00 получается фирма В должна фирме А 200000,00 ПРАВИЛЬНО?
62.1 90.1 1000000 фирма А
90.3 68 152542,37
41 60.1 1016949,15 фирма Б
19 60.1 183050,85
60.1 62.1 1000000,00 Право требования на сумму 1200000,00
60.1 62.2 200000,00
Получается что мы должны 2000000,00 фирме А, т.е. отгрузить товар или вернуть деньги.
Отгрузка будет в другом налоговом периуде, получается я с 200000,00 руб должна начислить НДС с аванса 30 508,47 ???
А при отгрузке взять в зачет? ПРАВИЛЬНО?
