 |
Здравствуйте!
В первые сталкиваюсь вот с таким вопросом:
У меня в 1 квартале произошел экспорт на Казахстан, документы на подтверждение 0% ставки собрала,как правильно заполнить декларацию по НДС???
Реализация 27 марта 2014 года на 156000 рублей(НДС=0%)
Какие разделы заполняются???
4 раздел.
То есть по строке "Налоговая база" ставится сумма=156000,а по строке "Налоговые вычеты по операциям,обоснованность применения налоговой ставки 0%..."=23797 (т.е.НДС)???а разделе 3 ничего не нужно заполнять?
Это что?"=23797 (т.е.НДС)
Касаемо именно этой сделки не нужно, в разделе 3 отражается реализация по ставкам 10 и 18.а разделе 3 ничего не нужно заполнять?
я так поняла,что налоговый вычет,который указывается в разделе 4,это НДС от суммы 156000!или я что-то не понимаю??
или "Налоговый вычет -это НДСка с покупки"???
У меня получается так что организация А (мы) купили у организации Б услугу по перевозке ж/д вагонами на территории РФ за 98700 рублей, с НДС=0%,и организация А реализовала данные вагоны на перевозку груза на экспорт организации В за 156000 рублей (НДС =0%).Как я говорила документы для подтверждения 0% ставки собрала!
Да. В данном случае у вас он равен 0 рублей. Но помните о раздельном учете входного НДС по общехозяйственным расходам, которые относятся и к деятельности по ставке 0%, и к деятельности по другим ставкам (или необлагаемой). Если таковые имеются.или "Налоговый вычет -это НДСка с покупки"???
Получается,что в разделе 4 я по строке "налоговая база" ставлю 156000 рублей,а остальные строки не заполняю?!
Да, если нет входного налога, приходящегося на экспорт.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием