НДС и что делать?

[Чувашечка]

сдала баланс за 13 год и не было никакого ндс
откуда не возьмись счета фактуры пришли по почте 06.04.14 оказывается три комиссии банка оказались с ндс что теперь делать если я его ни где не учла и декларацию по ндс сдала 0 и
проводки были без ндс
91,2 - 51 4320 комиссия банка
КАРАУЛ

[Январь]

Счета-фактуры учесть по дате получения
И по выписке банк обычно НДС отдельно снимает, кстати. На уменьшение налоговой прибыли эти суммы отнесли? Уточненка

[saigak]

И по выписке банк обычно НДС отдельно снимает, кстати

у нас не снял...общей суммой....

[Старый ворчун]

сдала баланс за 13 год и не было никакого ндс
откуда не возьмись счета фактуры пришли по почте 06.04.14 оказывается три комиссии банка оказались с ндс что теперь делать если я его ни где не учла и декларацию по ндс сдала 0 и
проводки были без ндс
91,2 - 51 4320 комиссия банка
КАРАУЛ

забить и забыть.

[ТаняЯ1]

забить и забыть.

именно, тоже мне караул

[cfif-2]

Не выделять НДС. Общей суммой с комиссией списать на 91 счет.

[Дашуточка]

Не выделять НДС. Общей суммой с комиссией списать на 91 счет.

дельный совет. а если комиссия мульён?

[cfif-2]

С комиссии банка-то?...

[Kvalex]

Учесть по дате получения для НДС. Если за 2013 год прибыль была к уплате, то и для прибыли учесть в расходах по дате получения, если нет, то либо забыть либо корректировка 2013 года, но лучше забить и просто отразить в расходах только в БУ.

[Дашуточка]

уволила бы нахрен ...

[ТаняЯ1]

С комиссии банка-то?...

[Чувашечка]

ребят прибыли не было фирма только открылась и были только расходы на аренду и вот комиссия банка за оформление документов так что чистый убыток а ндс сдала нулевой, вот и чешу репу как выйти из ситуации, отражу ндс в книге покупок в день когда пришла фактически ндс и сдам декларацию ндс за 1 квартал 2014, если не так то подскажите пж

[saigak]

Чувашечка, самое правильное включить весь этот НДС в 1 кв. налоговая не любит ндс к возмещению.

[Enic]

я бы сделал так.

1) вариант, сдал бы уточненки ,потомучто убыток потом можно будет спокойно использовать .
а по НДС ну будет камералка, ничего там особенного, раз у вас доходов нет.(надо смотреть по обстоятельствам)

2)за предыдущий год подал бы уточненку по прибыли.

а НДС отразил бы в 1 квартале 2014 и то при условие что к уплате НДС за 1 квартал, а если возмещение, то НДС с комиссии списал бы на 91.2 не принимаемые.

3) вариант ,забить то есть потерять счет фактуры
лично я предпочитаю 1 или 2 вариант.

[Enic]

Чувашечка, самое правильное включить весь этот НДС в 1 кв. налоговая не любит ндс к возмещению.

ну и что что не любит .из за 4 тысяч .ну соберут стандартный пакет документов, через три месяца вернут. это же не миллионы

хотя конечно от налоговой зависит,я тут одной фирме вот так по 5-6 тыс два года подряд возмещал НДС, в итоге налоговикам надоело и они навели у нас шухер , теперь мы искуственно делаем к уплате. но это решение руководителя, мне было както по барабану в этом случае я то был готов биться до конца .

[Чувашечка]

а может и правда потерять счета фактуры и все............... потерялись на почте она же у нас такая не предсказуемая я про почту, и за 1 квартал сдать декларацию ндс 0 все равно оборотов нет, нет оборотов нет и проверки!!!!!!!!!!!!

[Enic]

а может и правда потерять счета фактуры и все............... потерялись на почте она же у нас такая не предсказуемая я про почту, и за 1 квартал сдать декларацию ндс 0 все равно оборотов нет, нет оборотов нет и проверки!!!!!!!!!!!!

это вариант.
но только знайте , мало вероятно, но возможно , когда придет налоговая и случайно проверит назначение платежей, ну кто их знает вдруг будут копаться и увидят , что это была комиссия и вы НДС учли как расход ,то это будет нарушение.
раз у вас убыток то конечно же ничего не будет ,но если вы когда нибудь будете использовать убыток ,то есть будете его переносить на другие периоды и вас попросят предоставить документы подтверждающие перенесенный убыток вот ту получится не хорошая ситуация,

[Чувашечка]

да мало приятного, а кроме уточненок что еще можно придумать что бы все исправить в 1 квартале есть же конверт с датой

[Чувашечка]

ну вот видимо выхода нет

[saigak]

Чувашечка, я не поняла. ..вы куда это ндс в 2013 дели? в затраты запихали?
или он на 19 счете остался? тогда вполне можно нулевку за 4 кв и поставить в зачет в 1 кв 14

[saigak]

Enic, откуда вщялась уточненка по поибыли, если вопрос был только про ндс?

[Чувашечка]

услуга проведена без ндс вот в чем проблема

[saigak]

что значит без ндс? полностью все в затраты вместе с ндс? или про ндс вообще забыли и услугу оприходовали без ндс?

[Enic]

Enic, откуда вщялась уточненка по поибыли, если вопрос был только про ндс?

я так думаю было сделанно так как я иногда делаю. у меня приходят выписки по которым не видно что НДС с комиссией.там одна сумма ,одна операция отраженна
а потом приходят счет фактура с выделенным НДС.

а в выписке уже стоит проводка Д 91.2 К 51 , тоесть вся сумма вместе с НДС списанна на услуги банка , принимаемые для целей налогообложения.
вот поэтому и уточненка по прибыли

я так предположил, иначе остатки на конец года по расчетному счету не сошлись бы

[saigak]

Enic, ага . поняла. согласна. но при этом ндс к зачету можно не ставить, а оставить его на 19 и зачесть в 1кв. и если убыток показанный в годовой прибыли не будет переносится на след.год, то можно и уточненку не подавать.

[Чувашечка]

вы обсолютно правы так и было вся сумма включая ндс, так как я незнала что в сумме сидит противный ндс

[Чувашечка]

ук 10 000
взнос займа 20 000
оплата юр услуги 7000
комиссия банка 4320
оплата за аренду 12000
вот и убыток и никакого ндс

[Чувашечка]

что воля что не воля ...... уточненка значит уточненка

[Enic]

что воля что не воля ...... уточненка значит уточненка

по моему это правильное решение , кстати сейчас уточненки и бухгалтерской отчетности принимают. хотя наверное с вашими суммами она и не понадобится.я бы не стал уточненку бух отчетности подавать.

[Январь]

кстати сейчас уточненки и бухгалтерской отчетности принимают

Если где-то что-то принимают, то не значит, что это правильно