От покупателя аванс забыли зачесть

[FSK]

В 3 кв был аванс от покупателя.
В 4 кв была отгрузка, аванс забыли зачесть

Сдали баланс.
Сейчас вспомнили про забытый незачтенный аванс.
Корректировку по НДС подать?
Или можно 1м кварталом НДС к вычету поставить?

[Январь]

Уточненка. Нет прямых оснований, чтобы этот НДС к вычету позже ставить

[FSK]

в 4 кв НДС получается к возмещению тогда
в 1м квартале если к вычету поставить, то велика ли вероятность, что вычет снимут?

[Kvalex]

Чтобы ставить к вычету в 1м кв нужна реализация на большую сумму по этому же контрагенту. Тогда на факт зачета аванса в более позднем периоде внимание скорее всего не обратят. Иначе - только корректировка.