ЗиК:отпуск будущего периода - не фор-ся проводки

[Аноним]

Сотр идет в отпуск с 6 по 20 июня. Пока период май не закрыт, начисляю в текущем периоде, чтобы выплатить сразу, значит отпускные должны пройти как расходы будующих периодов. ЗП сотра распределяется на опт и розницу. А по отпускным проводка Дт 97 Кт 70 не делается. Для примера: есть люди котрые также пошли в отпуск, но их зп не распределяется, а вся относится на розницу - по ним проводки по отпускным делаются правильно.

[Пытливый]

1.А распределение з/п сотрудника на опт и розницу оформлено?
2.Также посмотрите шаблоны проводок по 97 счету (субконто)

[Аноним]

Распределение зай май оформлено. Мне предлагали сделать распределение за июнь, но по-идее за июнь распределять мне не нужно, нужно на 97.
Субконто сейчас проверю
Хотя по другим сотрам все далается правильно.

[Пытливый]

Хы... хотя, какая нафиг разница по проводкам... они ж, один фиг по РБП создаются.... :О/ Это я фигню спорол....
Так. Тогда я бы грешил на последовательность действий.
1. Оформить отпуск сотру
2. Оформить распределение з/п за май на опт и розницу
3. Документ - начисление з/п
4. Расчет з/п
5. Расчет налогов.
Можно попробовать сделать все это отдельно по этому сотру.

[Naumov]

Распределение зай май оформлено. Мне предлагали сделать распределение за июнь, но по-идее за июнь распределять мне не нужно, нужно на 97.

нуно-нуно, еще как Нуно.

[Аноним]

Решила еще раз проверить шаблоны проводок и обратила внимание, что в справочнике две проводки Дт97 Кт70, причем в одной стоит флаг "обл. ЕНВД", а в другой нет. Может это ими нужно было бы пользоваться при распределении отпуска будущего месяца? Но вот только в документе Бухучет начислений они не доступны для выбора. А распределение на Дт44.1.2 Кт70 и Дт44.1.1. Кт70 я делала - это ничего не изменило.