Вопрос куда мы должны перечислять НДФЛ с арендной платы и соответственно отчитываться.
В договоре аренды у меня прописано, что мы должны платить по месту
регистрации физлица (это другая налоговая). Думаю, что - это не правильно.
 |
Вопрос куда мы должны перечислять НДФЛ с арендной платы и соответственно отчитываться.
В договоре аренды у меня прописано, что мы должны платить по месту
регистрации физлица (это другая налоговая). Думаю, что - это не правильно.
По месту учета организации-агента в налоговом органе.
спасибо за быстрый ответ. Думаю так же
решила не открывать новую тему а спросить здесь- мы юрлицо арендуем офис у физлица- в декабре оплатили авансом физлицу за январь (налог соответ-но тоже перечислили в декабре)- как отразить это в учете - начисление арендной платы будет в январе но проплата прошла в декабре:
1- в справке 2-ндфл за 2014 указать как переплату налога а начисление услуги провести январем 2015г.????
2- провести начисление декабрем и показать все это в 2-ндфл (как оказание услуг дважды)???
спасибо
Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать
1. Никакой переплаты в 2-НДФЛ нет и быть не может. Доход физлицо получает в момент получения денег. А то, что вы у себя в расходах отражаете, никак на дате доходов физлица не отражается
простите можно уточню тогдаСообщение от Над.К
- получается в справке 2-ндфлв декабре 2014 (т.к. мы отчитываемся в налоговую за физлицо как агенты) - я отражаю 2-ной доход за декабрь 2014 и январь 2015 и соответственно в налоге удержанном и перечисленном отражаю эти обе суммы тоже???? спасибо
Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать
да
спасибо
Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать
Почему январь-то? Вы же в декабре заплатили за аренду
в начале декабря мы платили за декабрь 2014 а в конце декабря заплатили за январь 2015
Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать
Это все доходы декабря
Ясненько. спасибо
Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
