Уменьшает входящий остаток на начало года по ФСС в 4-ФСС

[ВасилийС]

1С8.2 Бухгалтерия предприятия (2.0.57.7)

Начислял в прошлые годы в ФСС (НС и ПЗ) из ставки 0,4.
Позвонили из фонда, сказали "кончай, у тебя 0,2".

Сделал сторнировочные проводки (Д26 - К69/11), в т.ч. за прошлые годы (Д91 - К69/11).

Вся эта история была в прошлом году.
По карточке - остатки правильные.
А в отчете 4-ФСС пишет задолженность за фондом в аккурат на сумму сторно меньше.

Как исправить??

[ВасилийС]

Нет способа?

[Анжелика Ник]

ВасилийС, так не понятно.. если начислили и оплатили больше чем положено, а потом начисление откорректировали то и должно получится что фонд вам должен по переплате..

[ВасилийС]

Я не против, чтобы должен).
Но сумма долга не совпадает - на самом деле я переплатил больше, чем показывает 4-ФСС.
И в карточке 69 счета это видно. А в отчетности почему-то показывается сумма, меньшая, при чем на сумму корректировки.

(я нормально сформулировал??)

[Анжелика Ник]

И в карточке 69 счета это видно. А в отчетности не высвечивается.

в ручной проводке корректировки субконто по 69 счету проставили? посмотрите лучше ОСВ по 69.11 в разрезе субконто

[ВасилийС]

Посмотрел.
Да, ручной проводкой.
Субконто одно - "взносы начисленные/уплаченные"

[ВасилийС]

Ау! Кто-нибудь?

[Аноним]

Помимо ручной проводки нужно откорректировать регистры.
В документе нажать кнопку Корректировка регистров. Выбрать регист Расчеты по страховым взносам и там проставить нужные цифры.

[ВасилийС]

Помимо ручной проводки нужно откорректировать регистры.

Ура! Спасибо!!! Это работает!! Сам бы никогда не нашёл!