 |
Здравствуйте. Помогите определиться с авансовым платежом по УСН за первый квартал.
Доходы за какой период нужно брать?
В нашей организации за первый квартал было получено доходов 967 970 руб.
При чем расходы за первый квартал составили 1 480 145 руб.
разница получается 512 175 руб.
1% от 967 970 равен 9680 руб. Это и есть налог или нет? Или нужно брать 15% от 512 175 руб. = 76 827 руб.? Помогите разобраться. Спасибо.
Нет. "1%" считается по итогам года.Сообщение от RKseniaV
Т.к. у вас расходы превышают доходы - авансового платежа нет.
Best regards, Михаил
Здравствуйте. Какими проводками можно отразить следующую операцию: "ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ПРИЧИНЕ - НАИМЕНОВАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА НЕ СОВПАДАЕТ С НАИМЕНОВАНИЕМ ПОЛУЧАТЕЛЯ". Застопорилась на контрольной. Спасибо!
В чем разница, если остатки отпусков будут уменьшаться при регистрации фактических отпусков
1. кадровыми приказами
2. расчетными документами - что это за вид расчетных документов?
Спасибо.
Помогите разобраться, формирую учетную политику в ЗУП. Застопарилась на следущем пункте: что дает настройка "при расчете больничных не учитывать праздники приходящиеся на дни отпуска". При этом при расчете больничного берут 730 дней, а при расчете отпускных учитывают фактически отработанные календарные дни.???
RKseniaV, здесь не место для вопросов от студентов. Тем более не касающихся спец.режимов
Я работаю бухгалтером у предпринимателя применяющего УСН (15%, доходы-расходы). Формирую учетную политику программы "1С: ЗУП".RKseniaV, здесь не место для вопросов от студентов. Тем более не касающихся спец.режимов
Отправила на 76.5 сч.
Ну так никакого отношения ваши вопросы к спецрежиму не имеют.
И зачем ИПшнику ЗУП? У него миллионные обороты и полсотни работников?
нет, у нас около 15 работников. Если честно, Я не настаивала, но генеральный директор ссылался на то, что в имеющейся программе не возможно вести учет рабочего времени (табель рабочего времени).
Ну, например, при УСН в программе 1С ЗУП нужно ставить галочку в варианте "в месяце начисления" при "Порядок учета расходов на переходящие отпуска с 2011 года". Возможно поднятые мной вопросы имеют общую направленность.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У нас создалась ситуация при которой программа на конец месяца формирует регламентную операцию - расчет налога УСН (мы 15%, доходы-расходы). Не хочется писать тут финансовые результаты, но итоги такие что база для исчисления налога есть и сам налог составляет свыше 50 000 руб. При этом генеральный директор настаивает, что налога быть не может так как у нас расходы превышают расходы. Пришел он к этому исходя из того что за три месяца с около 1000 000 наши финансовые(!) показатели упали на 303 033. То есть, например, в январе месяце у нас на счете был 1000 000, то на конец марта уже сумма уменьшенная на 303 033 руб. Самое удивительное что он смотрит расход и приход по платежкам. То есть то что мы уплатили поставщикам и что пришло нам от покупателя. Буквально.
Любая моя попытка сказать, что налог платиться с минимального размера дохода, о том, что прибыль - это то, что собрано от реализации (задолженностей перед нами нет ни у кого) натыкаются на глухую стену. Единственное с чем у нас плохо - это со списанием материалов на изготовление продукции. Но это мы сейчас исправляем.
Вопрос: на что надо обратить внимание директора чтобы он меня услышал и мы заплатили УСН за первый квартал (+ну, и пени тоже). Спасибо.
Так объясните ему, что не считаются доходы и расходы тупо по приходу и уходу денег со счета. Есть определенные правила. И не все то, что списано со счета является расходом.
Добрый день!Привожу в порядок бух учет за 2013 год, и делаю корректировку баланса и декларации по УСН (15%) за 2013 год.(практически все заново, т.к. б/у не велся ни в каком виде).Вопрос в следующем:по данным в программе 1С получается:
Начислен(Дт99.01.1 Кт68.12) и уплачен(Дт68.12 Кт51)авансовый платеж за 1-ый квартал 7062 руб
за полугодие ничего не платилось и не начислялось...
за 9 месяцев начислен и уплачен авансовый платеж 21753 руб.
Но по данным КДиР за 2013, получается что нужно было начислять и оплачивать совсем другие суммы:
за 1-ый квартал сумма авансового платежа составляет 5268 руб
за полугодие авансовый платеж составил 9819 руб. (это без вычета оплаченного и начисленного ранее за 1-ый квартал), и если я правильно понимаю то правильная сумма начисления его будет следующая : 9819-5268=4551руб
за 9 месяцев общая сумма авансового платежа составляет 43517 руб, соответственно 43517-5268-4551=33698 руб.
и самое страшное, что по итогам года организация получила убыток, и соответственно начисляется минимальный налог который составляет 20522 руб.
теперь вот не представляю как все это исправить...
у меня к вам вопрос, насколько страшно если я оставлю все так как есть, и не буду исправлять начисления(ведь КДиР не сдаем на проверку)? и второй вопрос какой проводкой правильно начислять минимальный налог, если сумма авансовых платежей больше чем сумма минимального налога?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Ошибочно заплатили авансовый платеж по УСН за первый квартал. В 1С висит проводка Дт 68.12 Кт 51 и сумма налога около 25 000. Декларацию по УСН сдаем в конце года. Какие могут быть следующие действия? Дождаться конца года и предоставить декларацию +платежку по перечислению налога или можно сейчас написать письмо в ИФНС? Кто сталкивался? Спасибо.
То что у Вас висит в 1 с кроме Вас никого не касается. Вернуть переплату можно только после сдачи декларации по УСН за год
О чем?
Best regards, Михаил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
