Счет-фактура на аванс задним числом

[apm]

ООО на ОСН
Покупатель запросил сейчас с/ф на аванс по своим платежам в 1 кв 2014г. Реализация у меня будет во втором.
Мне сделать их конечно не проблема, т.к. учет я не веду никакой почти. Добрые люди помогают с отчетами различными, я даже не знаю что там и как они делают. Даю им только выписку с банка и счет-фактуры покупка/продажа. На авансы я конечно не делаю с/фактуры.
Так вот вопрос:
1. выпишу задним числом покупателю сф №такой то по числу оплаты и литера А рядом, потому что номера(числовой порядок сф) у меня уже все забиты - будет ли это нарушением?
2. у себя я их не проводил, т.е. их "добрым людям" не сдавал, но подозреваю, когда выписку им сдаю, они по полученным авансам декларацию НДС и формируют, с учетом конечно реализации. Так? Ну и тогда данные сф(суммы авансов) всетаки отражены в декларации 1 кв.
3. Или нужно мне дослать "добрым людям" данные сф на аванс, которые хоть в КУДиР их укажут? По идее сф на аванс всегда должны печататься и учитываться, значит она КУДиР не ведется совсем.
Может есть как по другому в этой ситуации?

[Январь]

Какая еще КУДИР, если вы ООО на ОСНО???
Вы бы лучше с добрыми людьми обсудили, что они делают с вашими авансами, потому что НДС с них вы в любом случае должны начислить, а если не начислили, то штрафы и пени платить вам, а не добрым людям

[apm]

Да не, уверен что начисляют с авансов, выписку же требуют, а так она покой им?
КУДИР-да напутал сорри, сильно не пинайте.
Данные вопросы, что обозначил выше, мне интересны для развития... .
Так что спасибо всем, кто ответит!!!

[Аноним]

Так вот вопрос:
1. выпишу задним числом покупателю сф №такой то по числу оплаты и литера А рядом, потому что номера(числовой порядок сф) у меня уже все забиты - будет ли это нарушением?
2. у себя я их не проводил, т.е. их "добрым людям" не сдавал, но подозреваю, когда выписку им сдаю, они по полученным авансам декларацию НДС и формируют, с учетом конечно реализации. Так? Ну и тогда данные сф(суммы авансов) всетаки отражены в декларации 1 кв.
3. Или нужно мне дослать "добрым людям" данные сф на аванс, которые хоть в КУДиР их укажут? По идее сф на аванс всегда должны печататься и учитываться, значит она КУДиР не ведется совсем.
Может есть как по другому в этой ситуации?

1. Нет
2. не понял перефразируйте фопрос.
3. .........?! ..????

[Январь]

уверен что начисляют с авансов, выписку же требуют

По одной только выписке не всегда возможно определить, аванс ли получен.
Если начисляют, то и счета-фактуры должны формировать, соответственно и номер у них уже есть.

[apm]

2. не понял перефразируйте фопрос.
3. .........?! ..????

2. вопрос в том, что отражены в моих в отчетах, книгах(не в кудир) данные с/ф, ну или суммы от них?
3. я имел в виду, мне нужно сообщить "добрым людям", что я на аванс с/фактуры выписал клиенту, если они все-таки ндс с авансов исчислили и так уже, на основании выписки с р/с?
И новый вопрос:
Эти сф на аванс нужны больше покупателю, чем мне. В отчете их можно вообще не учитывывать никак, главное исчислить налог с авансов и пустить на черновики. Если клиент попросит, сделать. хоть задним числом, как я и всё?!

[Январь]

Эти сф на аванс нужны больше покупателю, чем мне

Не правы. Они нужны и вам. Во-первых, чтобы НДС правильно начислить, а во-вторых за отсутствие счетов-фактур штрафы есть

[Аноним]

2. вопрос в том, что отражены в моих в отчетах, книгах(не в кудир) данные с/ф, ну или суммы от них?
3. я имел в виду, мне нужно сообщить "добрым людям", что я на аванс с/фактуры выписал клиенту, если они все-таки ндс с авансов исчислили и так уже, на основании выписки с р/с?
И новый вопрос:
Эти сф на аванс нужны больше покупателю, чем мне. В отчете их можно вообще не учитывывать никак, главное исчислить налог с авансов и пустить на черновики. Если клиент попросит, сделать. хоть задним числом, как я и всё?!

2. Отражен ли аванс в Вашей книге продаж или нет Вам может сказать только бухгалтер который делал отчёт за 1 квартал.
3. Кто такие " добрые люди "?

Если авансы учтены то и налог начислен и в декларации НДС он должен быть указан.

[Аноним]

В отчете их можно вообще не учитывывать никак, главное исчислить налог с авансов и пустить на черновики.

В этом случае у Вас будут расхождения суммы налога в декларации и фактически уплоченого налога.

[apm]

Всем спасибо за ответы, принял инфу к сведению.