Строки 030,040,050 в декларации по УСНО 6%

[rfrnec]

За первый квартал доход 100000 руб., налог (6%)-6000 руб. В строке 030 указываем -6000 руб.?

За второй квартал доход 140000 руб, налог-8400 руб., но были уплачены взносы в ПФР-8916 руб. Что указать в строке 040 ? 6000 руб. или 0 руб или...?

За третий квартал доход 150000 руб., налог -9000 руб.. Что указать в строке 050 ?

[SoundMan]

rfrnec, нет периодов 2-й квартал и 3-й квартал. Есть полгода и 9 месяцев. Вот и считайте налог за полгода и за 9 месяцев с учетом уплаченных взносов.

[rfrnec]

rfrnec, нет периодов 2-й квартал и 3-й квартал. Есть полгода и 9 месяцев. Вот и считайте налог за полгода и за 9 месяцев с учетом уплаченных взносов.

Ваша правда-ошибся. А как считать-то? Я ведь не про периоды спрашивал, а про расчет.

[Над.К]

Так Ваша ошибка в том, что Вы неправильно считаете налог. Посчитайте его за полугодие, а не за 2 квартал

[rfrnec]

Так Ваша ошибка в том, что Вы неправильно считаете налог. Посчитайте его за полугодие, а не за 2 квартал

И доход и налог нужно считать нарастающим итогом? т.е. если доход в 1 квартале-100 тыс.руб., а во втором 140 тыс. руб.,то за полугодие нужно указать 240 тыс. руб. и налог , соответственно, за полугодие- 14400 руб.? так?

[rfrnec]

т.е., возвращаясь к моему первому посту:
1 квартал доход 100000 руб., налог (6%)-6000 руб. В строке 030 указываем -6000 руб.?

Полугодие- доход 240000 руб (нарастающим итогом с 1 кв.), налог-14400 руб., но были уплачены взносы в ПФР-8916 руб. В строке 040 указываем -5484 руб.?

9 месяцев- доход 390000 руб. (нарастающим итогом), налог -23400 руб.. В строке 050 указываем-23400 руб.?

[Винокурова Юлия]

А ЗА ГОД?

[Винокурова Юлия]

авансы не платили?

[Винокурова Юлия]

вы ООО или ИП, с работниками или нет?

[rfrnec]

авансы не платили?

за первый квартал-6000
за полугодие-нет, но платил в ПФР
за девять месяцев-9000

[rfrnec]

вы ООО или ИП, с работниками или нет?

ИП, без работников

[SoundMan]

9 месяцев- доход 390000 руб. (нарастающим итогом), налог -23400 руб.. В строке 050 указываем-23400 руб.?

А почему за 9 месяцев взносы не вычли? Они же тоже были в этом периоде.

[rfrnec]

А почему за 9 месяцев взносы не вычли? Они же тоже были в этом периоде.

т.е. за 9 месяцев правильно указать начисленный налог-14484 ?

[Винокурова Юлия]

030 6000
040 11484
050 34884

210 730000
240 730000
260 43800
280 8916

[Винокурова Юлия]

а в 4 кв у вас не было дохода?

[rfrnec]

040 11484
050 34884

040 расчет: 6000+ (14400-8916) так?
050-не понял как это рассчиталось

[SoundMan]

030 6000
040 11484
050 34884

210 730000
240 730000
260 43800
280 8916

Как у Вас получились такие цифры в 040 и 050?

[Винокурова Юлия]

040 расчет: 6000+ (14400-8916) так?

верно

[Винокурова Юлия]

ух ты, не те цифры ввела, щас пересчитаю

[Винокурова Юлия]

030 6000
040 5484
050 14484

210 390000
240 390000
260 23400
280 8916

простите, за выше не правильный

[rfrnec]

а в 4 кв у вас не было дохода?

за 4 квартал-350000

[Винокурова Юлия]

т.е за год 740000?

[rfrnec]

040 5484

т.е. за полугодие налог меньше, чем за 1 квартал?

[Винокурова Юлия]

налог за полугодие 14400-8916 (взносы) - уплаченный аванс 6000=-516

[rfrnec]

налог за полугодие 14400-8916 (взносы) - уплаченный аванс 6000=-516

Вы же ранее написали, что в строке 040 нужно указать 5484, а теперь "-516". Какая цифра правильная?

[rfrnec]

т.е за год 740000?

да

[Винокурова Юлия]

-516 получается к уплате, а в 040 ставим 5484

[rfrnec]

-516 получается к уплате, а в 040 ставим 5484

ясно,спасибо

[Винокурова Юлия]

вообще вы как налог за полугодие рассчитывали? 14400-8916 (взносы) - уплаченный аванс 6000=-516 из чего видим, что платить аванс за полугодие не надо

[rfrnec]

вообще вы как налог за полугодие рассчитывали? 14400-8916 (взносы) - уплаченный аванс 6000=-516 из чего видим, что платить аванс за полугодие не надо

я еще только рассчитываю
за полугодие я и не платил аванс