Переход с УСН на ОСНО

[Аноним]

Дело такое. В конце декабря 2013 (когда еще были на УСН) клиент проплатил аванс. Соответственно он (аванс) попал в доход по УСН и с него заплатили налог. С 01.01. 2014 мы на ОСНО. Когда произойдет отгрузка этому клиенту,мы что,должны будем еще и заплатить НДС с этой реализации или в этот самый момент мы можем зачесть аванс,учтенный по УСН? Или как надо сделать? Просветите,пожалуйста,бестолковую.

[Аноним]

Так никто и не поможет?

[pretty]

Если получен аванс в период применения УСН (без НДС), а отгрузка под этот аванс осуществляется в период ОСНО (когда обязанность платить НДС возникает), целесообразно уведомить покупателя о прекращении применения УСН и изменить цену договора, включив в нее НДС. или НДС придется уплатить за счет собственных средств

[Аноним]

Если получен аванс в период применения УСН (без НДС), а отгрузка под этот аванс осуществляется в период ОСНО (когда обязанность платить НДС возникает), целесообразно уведомить покупателя о прекращении применения УСН и изменить цену договора, включив в нее НДС. или НДС придется уплатить за счет собственных средств

А то ,что двойное налогообложение возникает - это ничего? ессесно клиент не пойдет на увеличение стоимости договора...

[pretty]

Мне ничего)))))
в налогооблагаемую базу по прибыли вы эту сумму не включаете
а по НДС включаете

[pretty]

кстати если вы отгружаете товары, которые были куплены с НДС (даже в период применения упрощенки), то этот НДС вы можете поставить к вычету