Расчет налога УСН вручную..

[Веруся]

Здравствуйте! Проверьте плиз...Нет время настраивать программу и прочее, а налог платить надо)
ООО, УСН, дох-расх..-Ресторан..
Доходы- суммы, те что пробиты по z-отчету) (у нас не было больше приходов)
Расходы:
1. ЗП- уплаченная?? т.е. за первый кв- то что уплачено в январе-марте?
2. Налоги с зп- тоже уплаченные за 1 кв? - или это не расход..он же уменьшает базу вроде..
3. Расходы на услуги банка
4. Мат. расходы...-
1. То что покупали по без налу- значит в момент оплаты ставлю в расход?
2. То что налом......датой авансового отчета?


Спасибо заранее...никогда с упрощенкой не работала) ОСНО проще мне кажется))

[Над.К]

1. Да
2. О каких налогах речь?
1. Что покупали-то?
2. Да

[Лёнка]

1.сначала начисленная,потом уплаченная...
2.взносы тоже должны быть и начислены,и уплачены..
3.да,если уплачены
4. это про продукты,посуду,моющие?

[Веруся]

сначала начисленная,потом уплаченная...

так если начислено в декабре, а выплата в январе?

2.взносы тоже должны быть и начислены,и уплачены.

а ндфл входит туда?

это про продукты,посуду,моющие?

ага..

[Над.К]

НДФЛ является частью зарплаты.

так если начислено в декабре, а выплата в январе?

Это рахсоды 1 квартала

[Веруся]

Спасибо.., а еще сам налог усн уплаченный за прошлый квартал- это не расход?
и последнее..доходы минус расходы*10%- это и плачу? не на что не уменьшаю эту сумму?

[Над.К]

Сам налог не расход.
Налог при УСН 15% не уменьшается ни на что.