Добрый день! Может кто сталкивался?
Помогите, пожалуйста! Мы агент, действуем от имени принципала. Работаю в 1с 8.2. Товар я оприходовала на 002 счет (Поступление товаров:Покупка, комиссия) Дт 002. Это все встало хорошо.. Далее делаю Отчет комитенту (принципалу). Теперь мне нужно передать этот товар. Когда делаю документ - Передача товаров комитенту, то в проводках ставится 002 счет и по дебету и по кредиту. Где я допускаю ошибку, или в программе может что-то не проставлено, чтобы проставлялся только кредит 002? Вроде все делаю как прописано. уже голову сломала.. и времени очень жалко.. спасибо!
Ответить с цитированием