Не начислили НДС

[loginovaov]

Добрый день! Помогите пожалуйста решить проблему. Купили ПО для реализации (СД-диски) у организации на УСНО. Менеджеры видя, что НДС не облагается выставили документы нашему покупателю с формулировкой "Передача неисключительного права ПО... на СД-диске", сумма..., без НДС. Подписали документы у Заказчика. Сейчас Заказчик отказывается пере подписать документы (договор, акт п/п) с формулировкой в т. ч. НДС. Документы за 1 квартал 2014 года, т. е. в отчетный период успеваем. Что мне делать?

[pretty]

заплатить НДС за счет собственных средст организации

[loginovaov]

Тогда зависнет дебиторка.

[pretty]

откуда она появится? отгрузили диск за 100 руб без НДС - исправили стало 100 с НДС

[loginovaov]

А встречка? В договоре прописано, что без НДС. Т. е. при проверки будет 100*18%

[pretty]

если вы начисляете СВЕРХ цены тогда ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

[loginovaov]

Спасибо, за ответ я разобралась. Надо просто сделать отражение НДС в 1С и выписать счет - фактуру. Проводка Дт 91.02 Кт 68.02. Дебиторка действительно не возникает.