В 1 кв 2014 был зачет переплаты по налогу на прибыль в счет оплаты НДС:
Д 68.02 К 68.04.1 на 61 997,00
При закрытии марта операция Регламентная операция "Отклонение при округлении до рублей" формирует проводки:
Д 99.09 К 68.02 на 61 997,15
Что с этим зачетом не так?
1С Предприятие 8.2 ред. 2.0.57.7
Почему именно с этим зачетом? Эти 15 копеек к этой проводке (Д68.2-К68.4) отношения вообще не имеют.Сообщение от mariposa2014
15 копеек меня не интересуют. Меня интересует сумма 61997. Почему программа относит ее на счет 99.09?
Значит как-то не так зачет сделали.
Вот я и не могу понять, в чем ошибка. Делала через док-т "Операции, введенные в ручную".
Вообще для этих целей есть документ Корректировка долга
Я ж не знаю какие проводки Вы там организовали в операции. Но ошибка скорее всего там. Погуглите проводки и проверьте себя
Проводку я выше написала
Д 68.02 К 68.04.1 на 61 997,00
Подскажите, пожалуйста, как в документе Корректировка долга указать субконто для счетов 68.02 и 68.04.1. Ручную корректировку результата проведения делать?
По кнопке операция выбирите подходящуюю операцию
Там в любой опрерации можно указать только счет без субконто.
Повела взаимозачет через корректировку долга - результат такой же.
Вот что Я сейчас порылась в архивах. Вы ПБУ -18 применяете?
Нет, не применяем.
Аноним, проверь заполнила ли субконто в 68 счете- типа налог начислено\уплачено при ручной проводке
Все субконто заполнены.
может косяк 1с.. предлагаю написать им в тех поддержку
там исключаются только обороты с 50-ми счетами...
до закрытия месяца временно проструячьте:
Дт 68.02 - Кт 51(или 55.х) :: 61 997,00
Дт 51(или 55.х) - Кт 68.04.1 :: 61 997,00
Подскажите,Вы разрешили данную проблему,у меня точно такая же ((
я просто сдвинул на будущее дату этого "эксперимента":
Функция ПолучитьПорядокОкругленияНДС(Дата) Экспорт
НачалоПримененияОкругления = '20140101';
==========
влепил пока 4-е тысячелетие:
'30140101'
а там видно будет )
Спасибо,интересный вариант! написала в техподдержку,ответа пока нет...
У меня такая проводка появилась когда сумма в декларации по НДС с копейками исчислилась и так как НДС надо округлять(в декларации), то эти копейки программа отбрасывает , списывая сразу на фин.результат. Это понятно. Но тогда как быть с налоговым учетом? Там такую проводку надо делать? люблю когда НУ и БУ равняются.
в БП 2.0.58 вроде исправили ошибку.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
где Вы это поставили?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
